제283회 임시회

제1차 사회도시위원회

2025. 12. 29. (월)

2026년도 본예산(안)

예비심사보고서

위 원 장  이  희  환

부위원장  최  옥  술

위    원  송  봉  식

인  미  동

송  재  만

양  명  환

	유성구의회 사회도시위원회

- 2026년도 본예산(안) -

예비심사보고

1. 심사안건

◦ 2026년도 본예산(안) / 사회도시위원회 소관

2. 심사경과

가. 제  출  일  자 : 2025년  12월 26일

나. 제    출    자 : 유성구청장

나. 회  부  일  자 : 2025년  12월 26일

다. 상  정  일  자 : 2025년  12월 29일

◦ 제283회 대전광역시 유성구의회 임시회 제1차 사회도시위원회

〔제안설명, 검토보고, 심사, 의결〕

3. 제안설명 요지

◦ 제안설명자 : 주민복지국장 송호현, 생활환경국장 박두찬

안전도시국장 최영윤, 보건소장 김주연

◦ 제안설명 요지 : 생  략

4. 검토보고 요지(전문위원 신창현)

1

예산안 규모

▢ 사회도시위원회 소관 2026년도 예산안 규모는 6,497억 631만 2천원으로 전년도 예산액 6,150억 1,859만원 대비 346억 8,772만 2천원(5.64%)이 증가하였으며, 유성구 총예산 규모의 78.44%차지하고 있음.

2

회계별 규모

▢ 일반회계는 6,432억 3,734만원으로 전년도 예산액 대비 349억 4,175만    5천원(5.74%) 증액 편성함.

▢ 특별회계는 의료급여기금특별회계 등 총 3개로 전년도 본예산액 대비    2억 5,403만 3천원(△3.78%)이 감소하여 64억 6,897만 2천원이 편성함.

사회도시위원회 소관 예산안 총괄

(단위 : 천원,%)
회 계 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		649,706,312	615,018,590	34,687,722	5.64
일 반 회 계		643,237,340	608,295,585	34,941,755	5.74
특 별 회 계		6,468,972	6,723,005	△254,033	△3.78
	의료급여기금특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
	주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

3

세입예산

▢ 사회도시위원회 소관 세입예산 총괄액은                              - 5,424억 3,885만 2천원으로 전년도 예산액 대비 7.38%인 372억 8,951만        2천원이 증액되었음.

○ 사회도시위원회 소관 세입예산 과목은 세외수입, 보조금, 보전수입등 및       내부거래로 구분되며, 세부 비교증감 사항은 아래 표와 같음.

(단위 : 천원, %)
부 서 별	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
합 계	542,438,852	100.00	505,149,340	100.00	37,289,512	7.38
세외수입	26,014,412	4.8	25,183,941	4.98	830,471	3.3
보조금	516,392,940	95.2	479,935,899	95.02	36,457,041	7.6
보전수입 등 및 내부거래	31,500	0.00	29,500	0.00	2,000	6.78

○ (세외수입) 260억 1,441만 2천원으로 전년도 대비 3.3% 증가하였으며,   - 경상적세외수입 181억 8,665만 2천원, 임시적세외수입 8억 3,043만 4천원

- 지방행정제재·부과금 62억 2,602만 6천원, 지난연도 수입 7억 7,130만원

○ (보조금) 5,163억 9,294만원으로 전년도 대비 7.6% 증가함.             - 국고보조금(3,283억 2,988만 2천원) 및 시비보조금(1,880억 6,305만 8천원)

○ (보전수입 등 내부거래) 3,150만원으로 전년도 2,950만원 대비 6.78% 증가함.      - 보전수입등(잉여금 1,500만원), 내부거래(예탁금 및 예수금 1,650만원)

□ 일반회계                                                            ○ 일반회계 세입예산은 5,359억 6,988만원으로 전년도예산액 대비           7.53%인  375억 4,354만 5천원을 증액 편성함.

소관 국별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	535,969,880	498,426,335	37,543,545	7.53
주민복지국	462,291,855	429,994,170	32,297,685	7.51
생활환경국	37,022,006	36,349,686	672,320	1.85
안전도시국	12,230,493	11,688,738	541,755	4.63
보 건 소	24,425,526	20,393,741	4,031,785	19.77

□ 특별회계                                                            ○ 특별회계 세입예산은 64억 6,897만 2천원으로 전년도예산액 대비 3.78%인 2억       5,403만 3천원을 감액 편성함.

특별회계 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	6,468,972	6,723,005	△254,033	△3.78
의료급여기금특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

4

세출예산

▢ 사회도시위원회 소관 세출예산 총괄액은 총 6,497억 631만 2천원으로,

○ (일반회계) 6,432억 3,734만원으로 전년도 본예산액 6,082억 9,558만 5천원           대비 5.74% 늘어난 349억 4,175만 5천원을 증액 편성함.

○ (특별회계)  64억 6,897만 2천원으로 전년도 본예산액 67억 2,300만 5천원        대비 3.78% 줄어든 2억 5,403만 3천원을 감액 편성함.

□ 일반회계

○ 2026년도 일반회계 세출예산액은 6,432억 3,734만원으로 전년도 본예산액       6,082억 9,558만 5천원 대비 349억 4,175만 5천원(5.74%)이 증액 편성함.

소관 국별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	643,237,340	608,295,585	34,941,755	5.74
주민복지국	508,547,611	477,842,176	30,705,435	6.43
생활환경국	76,335,301	72,756,735	3,578,566	4.92
안전도시국	22,301,430	26,723,155	△4,421,725	△16.55
보 건 소	36,052,998	30,973,519	5,079,479	16.40

□ 특별회계

○ 2026년도 특별회계 세입예산액은 64억 6,897만 2천원으로 전년도 본예산액    67억 2,300만 5천원 대비 2억 5,403만 3천원(3.78%)가 감액 편성됨.

특별회계별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	6,468,972	6,723,005	△254,033	△3.78
의료급여기금특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

Ⅲ		소관 국별 예산안 세부내역

1

주민복지국

▢ 세입예산

○ 주민복지국 소관 2026년 세입예산은 4,629억 5,412만 5천원으로 전년도      예산액 대비 323억 5,924만 5천원(7.52%)이 증가함.

- (일반회계) 4,622억 9,185만 5천원으로 전년도 예산액 대비 7.51% 증가

- (특별회계)    6억 6,227만원으로 전년도 예산액 대비 10.25% 증가

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		462,954,125	430,594,880	32,359,245	7.52
일 반 회 계		462,291,855	429,994,170	32,297,685	7.51
	사회돌봄과	42,513,962	42,307,608	206,354	0.49
	노인장애인과	172,998,200	158,793,633	14,204,567	8.95
	생활보장과	68,158,675	66,478,631	1,680,044	2.53
	아동복지과	177,691,544	161,464,217	16,227,327	10,05
	위생과	929,474	950,081	△20,607	△2.17
특 별 회 계		662,270	600,710	61,560	10.25
	의료급여기금특별회계 (생활보장장과)	662,270	600,710	61,560	10.25

▢ 세출예산

○ 주민복지국 소관 2026년 세출예산은 5,092억 988만 1천원으로 전년도예산액    4,784억 4,288만 6천원 대비 6.43%인 307억 6,699만 5천원이 증가함.

- (일반회계) 5,086억 498만 3천원으로 전년도 예산액 대비 6.44% 증가

- (특별회계)     6억 6,227만원으로 전년도 예산액 대비 10.25% 증가

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		509,267,253	478,442,886	30,824,367	6.44
일 반 회 계		508,604,983	477,842,176	30,762,807	6.43
	사회돌봄과	49,781,195	51,331,173	△1,549,978	△3.02
	노인장애인과	188,628,793	174,346,442	14,282,351	8.19
	생활보장과	71,201,869	69,459,185	1,742,684	2.51
	아동복지과	197,539,877	181,338,858	16,201,019	8.93
	위생과	1,395,877	1,366,518	29,359	2.15
특 별 회 계		662,270	600,710	61,560	10.25
	의료급여기금특별회계 (생활보장장과)	662,270	600,710	61,560	10.25

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	사회돌봄과	지역사회서비스투자사업(국비)	201-01 301-01	3,569,152	3,438,766	130,386	국(균특) 70% 시 15% 구 15%
2	사회돌봄과	사회복무제도지원	301-10	1,175,347	1,176,049	△702
3	사회돌봄과	노은3동 희방복지센터 운영	307-11	140,000	0	140,000
4	사회돌봄과	참전유공자 명예수당	301-02	725,760	758,400	△32,640
5	사회돌봄과	보훈회관 관리	201-01 201-02 401-01	83,724	64,703	19,021
6	사회돌봄과	출산장려지원금	201-01	562,500	750,000	△187,500
7	사회돌봄과	첫만남이용권 지원 사업(국비)	301-01	6,050,641	5,424,000	626,641
8	노인장애인과	노인사회참여확대	307-04 307-11	181,587	190,982	△9,395
9	노인장애인과	저소득재가노인 식사배달(시비)	307-11	82,992	76,800	6,192
10	노인장애인과	경로당 임차	201-01	75,400	4,800	70,600
11	노인장애인과	스마트경로당 유지보수	201-01	203,546	169,123	34,423
12	노인장애인과	기초연금 지원(국비)	301-01	90,997,256	84,872,573	6,124,683	국 70% 시 18% 구 12%
13	노인장애인과	장기요양기관 사회복지사 처우개선비(시비)	307-11	176,400	0	176,400

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
14	노인장애인과	장애인 맞춤형 일자리 운영	101-04	159,060	269,115	△110,055
15	노인장애인과	장애인 사회참여확대	201-01,02 301-02 307-02,04 307-11	311,365	298,819	12,546
16	노인장애인과	장애인 편의시설기초센터 운영(시비)	307-10	164,330	151,865	12,465	시 40% 구 60%
17	노인장애인과	노인복지관 운영지원(시비)	307-05 307-11	1,977,079	1,911,968	65,111
18	생활보장과	교육급여 지원	308-08	32,861	29,081	3,780
19	생활보장과	행려자 지원	301-02 301-14 308-13	24,000	28,800	△4,800
20	생활보장과	어려운 구민 위문	301-02	268,000	248,000	20,000
21	아동복지과	아동친화도시 조성	201-01 201-02 207-01	37,890	35,410	2,480
22	아동복지과	다함께돌봄센터 리모델링비 지원(국비)	401-01	125,000	75,000	50,000
23	아동복지과	방과후 스마트돌봄	201-01 401-01	434,355	0	434,355
24	아동복지과	지역중심 돌봄체계 구축 (주민참여예산)	307-02	100,000	120,000	△20,000
25	위생과	공중위생업소 수준향상	201-01 301-14	19,023	18,063	960
26	위생과	지역급식관리지원센터 운영 (국비)	307-05	1,112,500	1,068,000	44,500	국 40% 시 30% 구 30%

2

생활환경국

▢ 세입예산

○ 생활환경국 소관 2026년 세입예산은 427억 2,909만 4천원으로 전년도예산액     대비 3억 5,368만 7천원(0.83%)을 증액 편성함.

- (일반회계) 370억 2,200만 6천원으로 전년도예산액 대비 1.85% 증가

- (특별회계)  57억 708만 8천원으로 전년도예산액 대비 5.29% 감소

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		42,729,094	42,375,407	353,687	0.83
일 반 회 계		37,022,006	36,349,686	672,320	1.85
	푸른환경과	790,480	866,320	△75,840	△8.75
	청소행정과	15,152,202	13,791,097	1,361,105	9.87
	교통정책과	8,346,677	8,227,979	118,698	1.44
	주차관리과	565,000	765,000	△200,000	△26.14
	공원과	3,872,589	2,426,342	1,446,247	59.61
	녹지산림과	8,295,058	10,272,948	△1,977,890	△19.25
특 별 회 계		5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	주차장특별회계 (주차관리과)	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29

▢ 세출예산

○ 생활환경국 소관 2026년 세출예산은 820억 4,238만 9천원으로 전년도예산액     787억 8,245만 6천원 대비 32억 5,993만 3천원(4.14%)을 증액 편성함.

- (일반회계) 765억 3,227만 8천원으로 전년도예산액 대비 5.19% 증가

- (특별회계)  57억 708만 8천원으로 전년도예산액 대비 5.29% 감소

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		82,042,389	78,782,456	3,259,933	4.14
일 반 회 계		76,335,301	72,756,735	3,578,566	4.92
	푸른환경과	1,693,139	1,905,430	△212,291	△11.14
	청소행정과	38,040,103	32,492,627	5,547,476	17.07
	교통정책과	7,911,289	8,087,893	△176,604	△2.18
	주차관리과	583,000	786,000	△203,000	△25.83
	공원과	12,578,456	10,050,458	2,527,998	25.15
	녹지산림과	15,529,314	19,434,327	△3,905,013	△20.09
특 별 회 계		5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	주차장특별회계 (주차관리과)	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	푸른환경과	야생동물 피해예방시설 지원 (국비)	402-02	84,000	82,000	2,000	국 50% 시 25% 구 25%
2	푸른환경과	유해야생동물 ASF 검사 · 사체 처리비	201-02 206-01 301-14	63,199	66,630	△3,431
3	푸른환경과	공중화장실 청소민간대행 관리(시비)	201-01	552,399	541,878	10,521	시 22% 구 78%
4	푸른환경과	공중화장실 관리	201-01 201-02	22,533	27,972	△5,439
5	청소행정과	슬레이트철거 및 지붕개량 (국비)	401-01	115,000	118,920	△3,920	국 50% 시 25% 구 25%
6	청소행정과	생활폐기물 수집 운반 처리	308-14	9,369,408	7,276,617	2,092,791
7	청소행정과	부적정처리 폐기물 관리	401-01	179,875	0	179,875
8	청소행정과	깨끗한 가로환경 조성	201-01 201-02 307-05 415-01	1,534,502	1,095,780	438,722
9	청소행정과	도로 재비산먼지 제거장비 지원(국비)	405-01	960,000	0	960,000	국 75% 구 9% 구 16%
10	청소행정과	재활용품 수집 운반 처리	201-01 207-01 301-14 307-05	6,196,489	5,742,238	454,251
11	청소행정과	재활용품무인회수기 운영	201-01	91,808	0	91,808
12	교통정책과	교통안전단체 지원	307-02	28,900	15,400	13,500
13	교통정책과	마을버스 재정지원금 지원(시비)	307-09	1,600,000	1,500,000	100,000	시 25% 구 75%
14	교통정책과	마을버스 운영	201-01 207-01 401-01	27,960	2,520	25,440

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
15	주차관리과 (특별회계)	어린이보호구역 노란색 횡단보도 설치 (주민참여예산)	401-01	70,000	0	70,000
16	주차관리과 (특별회계)	노은유수지 공영주차장 조성(시비)	401-01	500,000	0	500,000	시 50% 구 50%
17	공 원 과	녹지대 생태환경개선(시비)	401-01	125,000	150,000	△25,000	시 70% 구 30%
18	공 원 과	도시공원 잔디관리	401-01 401-03	1,751,500	1,655,000	96,500
19	공 원 과	시설녹지변 맨발산책로 조성(시비)	401-01	250,000	0	250,000	시 70% 구 30%
20	공 원 과	방동 수변공간 여가숲 조성(시비_전환사업)	401-01 401-02 401-03	2,188,961	1,188,961	1,000,000	시 25% 구 75%
21	공 원 과	방동 무장애나눔길 조성(국비)	401-01 401-02 401-03	1,650,000	0	1,650,000	국 50% 시 25% 구 25%
22	녹지산림과	꽃도시조성	201-01 203-03 206-01	149,100	249,900	△100,800
23	녹지산림과	양묘장 관리	101-04 201-01 201-02 206-01 405-01	917,317	818,691	98,626
24	녹지산림과	산림서비스도우미 (숲해설운영)(국비)	201-01	150,000	90,000	60,000	국 50% 시 25% 구 25%
25	녹지산림과	산림서비도우미 (유아숲교육운영)(국비)	201-01	240,000	150,000	90,000	국 50% 시 25% 구 25%
26	녹지산림과	사방사업(국비)	401-01 401-02 401-03	394,512	281,754	112,758	국 70% 시 21% 구 9%

3

안전도시국

▢ 세입예산

○ 안전도시국 소관 2026년 세입예산은 123억 3,010만 7천원으로 전년도예산액    대비 5억 4,479만 5천원  4.62%을 증액 편성함.

- (일반회계) 122억 3,049만 3천원으로 전년도예산액 대비 4.63% 증가

- (특별회계)       9,961만 4천원으로 전년도예산액 대비 3.15% 증가

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		12,330,107	11,785,312	544,795	4.62
일 반 회 계		12,230,493	11,688,738	541,755	4.63
	도시계획과	297,100	492,070	△194,970	△39.62
	재난안전과	759,727	1,154,156	△394,429	△34.17
	건설과	10,444,570	8,919,570	1,525,000	17.10
	건축과	419,632	476,122	△56,490	△11.86
	공동주택과	309,464	646,820	△337,356	△52.16
특 별 회 계		99,614	96,574	3,040	3.15
	지하수관리특별회계 (건설과)	99,614	96,574	3,040	3.15

▢ 세출예산

○ 안전도시국 소관 2026년 세출예산은 224억 104만 4천원으로 전년도예산액    대비 44억 1,868만 5천원(16.48%)을 감액 편성함.

- (일반회계) 223억 6,943만원으로 전년도예산액 대비 16.29% 감소

- (특별회계)       9,961만 4천원으로 전년도예산액 대비 3.15% 증가

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		22,401,044	26,819,729	△4,418,685	△16.48
일 반 회 계		22,369,430	26,723,155	△4,353,725	△16.29
	도시계획과	440,871	718,717	△277,846	△38.66
	재난안전과	5,446,236	8,158,582	△2,712,346	△33.25
	건설과	14,919,368	16,182,064	△1,262,696	△7.80
	건축과	769,026	923,099	△154,073	△16.69
	공동주택과	725,929	740,693	△14,764	△1.99
특 별 회 계		99,614	96,574	3,040	3.15
	지하수관리특별회계 (건설과)	99,614	96,574	3,040	3.15

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	도시계획과	도시관리계획	201-01 203-03 308-13 401-01	68,500	120,080	△51,580
2	도시계획과	빈집정비계획 수립용역	207-01	60,000	0	60,000
3	재난안전과	재난재해예방 및 운영	201-01 203-03	84,247	36,651	47,596
4	재난안전과	재해예방 및 응급복구체계 구축	201-01 201-02 302-02	96,920	106,990	△10,070
5	재난안전과	소하천정비(시비)	401-01	202,000	160,000	42,000	시 50% 구 50%
6	재난안전과	재해취약 미정비 소하천 정비(성북천)	401-01	80,000	0	80,000
7	재난안전과	주요하천 환경정비사업	401-01	350,000	1,100,000	△750,000
8	재난안전과	기성제 정비 및 유지관리(시비)	401-01	474,000	500,000	△26,000	시 50% 구 50%
9	재난안전과	하천 유지관리	101-04 201-01,02 202-01 206-01 401-01 405-01	871,221	981,745	△110,524
10	재난안전과	방재시설물 유지관리(시비)	401-01	160,000	73,600	86,400	시 50% 구 50%
11	재난안전과	침수취약시설 대상 자동차단시설설치(국비)	401-01	200,000	0	200,000	국 50% 구 50%
12	재난안전과	민방위 시설장비 확충(국비)	405-01	54,600	33,600	21,000	국 30% 시 21% 구 49%
13	재난안전과	비상대비 시설·장비·물자관리	201-01 201-02 401-01 405-01	131,651	158,412	△26,761
14	재난안전과	민방위 교육훈련운영	201-01 201-02 301-11	57,090	67,572	△10,482

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
15	건 설 과	도로노점상방지	201-01,02 202-01 206-01	12,600	51,330	△38,730
16	건 설 과	국공유재산관리	201-01	48,208	109,504	△61,296
17	건 설 과	도로정비사업	401-01 401-03	456,000	607,000	△151,000
18	건 설 과	침수취약시설 대상 자동차단시설 설치(국비)	401-01	200,000	0	200,000
19	건 설 과	소로3-자운2호선(자운동 22-59번지 일원)도로개설	401-01	270,000	120,000	150,000
20	건 설 과	하기동 270-1번지일원 도로개선공사	401-01	100,000	70,000	30,000
21	건 설 과	소로3-화암2호선 개선공사 (화암동 156-4번지 일원)	401-01	100,000	70,000	30,000
22	건 설 과	2026년 장기미집행 도시계획시설 실시계획 인가용역	401-01	100,000	0	100,000
23	건 설 과	가로등 정비공사(시비)	401-01 401-03	500,000	600,000	△100,000
24	건 설 과	가로조명시설 관리	201-02 206-01 401-01 401-03	2,807,225	3,616,320	△809,095
25	건 설 과	보도,육교,도로,지하차도 유지관리	201-01	112,115	102,786	9,329
26	건 축 과	건축물 관리	201-01	103,993	132,193	△28,200
27	건 축 과	범죄예방도시환경디자인 선도사업(시비)	401-01	60,000	100,000	△40,000
29	건 축 과	시설물안전법 제3종시설물 실태조사	201-01	32,713	86,586	△53,873
20	공동주택과	제3종시설물실태조사용역	201-01	121,741	23,370	98,371
30	공동주택과	노후공동주택 지원(시비)	402-02	194,000	240,000	△46,000	시 17.5% 구 82.5%
31	공동주택과	공동주택 공동체 활성화 및 주거안전 지원(시비)	307-02 402-02	116,000	153,000	△37,000	시 19% 구 81%
32	공동주택과	스마트 공동주택 안전관리시스템 구축 지원	307-02	20,000	40,000	△20,000

4

보  건  소

▢ 세입예산

○ 보건소 소관 2026년 세입예산은 244억 2,552만 6천원으로 전년도예산액    대비 40억 3,178만 5천원(19.77%)을 증액 편성함.      ※ 특별회계 없음

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
일 반 회 계		24,425,526	20,393,741	4,031,785	19.77
	보건의약과	13,191,065	9,302,887	3,888,178	41.80
	건강정책과	11,234,461	11,090,854	143,607	1.29

▢ 세출예산

○ 보건소 소관 2026년 세출예산은 360억 5,299만 8천원으로 전년도예산액     대비 50억 7,947만 9천원(16.40%)을 증액 편성함.      ※ 특별회계 없음

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
일 반 회 계		36,052,998	30,973,519	5,079,479	16.40
	보건의약과	22,699,314	18,045,079	4,654,235	25.79
	건강정책과	13,353,684	12,928,440	425,244	3,29

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	보건의약과	결핵관리사업 운영(국비)	201-01 202-01 307-01	123,226	135,790	△12,564	국 50% 시 25% 구 25%
2	보건의약과	국가예방접접종사업 운영(국비)	307-01	10,014,460	5,571,164	4,443,296	국 50% 시 25% 구 25%
3	보건의약과	주민보건진료	101-04 201-01 201-02 301-14 307-01	216,247	416,279	△200,032
4	보건의약과	코로나19 예방접종 실시(국비)	307-01	1,758,000	1,977,696	△219,696	국 50% 시 25% 구 25%
5	보건의약과	임신 사전건강관리 지원(국비)	307-01	302,364	160,000	142,364	국 50% 시 25% 구 25%
6	건강정책과	암조기검진사업(국비)	101-04 201-01 308-13	836,000	414,600	421,400	국 50% 시 25% 구 25%
7	건강정책과	심리상담 바우처 사업(국비)	308-13	297,658	△519,988	△222,330	국 70% 시 15% 구 15%
8	건강정책과	남부권건강생활지원센터 확충사업	201-01 401-01 405-01	159,300	0	159,300
9	건강정책과	남부권건강생활지원센터 확충사업(국비)	405-01	72,000	0	72,000	국 66% 시 17% 구 17%
10	건강정책과	북부권건강생활지원센터 확충사업	201-01 201-02 307-01 405-01	155,765	0	155,765

5. 토   론   요   지 : 생    략

6. 질 의 답 변 요 지 : 생    략

7. 심   사   결   과 : 원안가결

8. 기타 필요한 사항 : 없    음