제283회  임시회

2026 본예산(안) 의안검토보고서

제283회 임시회 2026년도 본예산(안)

의 안 검 토 보 고 서

유성구의회  전문위원실

	유성구의회 전문위원실

제283회 임시회 2026년도 본예산(안)

의 안 검 토 보 고 서

	유성구의회 전문위원실

				목 차

□ 2026년도 본예산안	1

□ 위원회별 검토의견

·의회운영위원회 소관	22

·행정자치위원회 소관	31

·사회도시위원회 소관	49

의안 번호	4389

의 안 검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 유성구청장

2. 건    명 : 2026년도 본예산안

3. 제안이유 및 주요내용 : 붙  임

4. 검토의견 : 붙  임

위 의안에 대한 검토사항을 붙임과 같이 보고합니다.

2025년  12월  26일

예산결산특별위원회

전문위원  김용국

- 2026년도 예산안 -

검    토    보    고

본 안건은 지방자치법 제142조의 규정에 따라 의회의 의결을 받고자 2025년 12월 26일 구청장으로부터 제출되어 12월 26일 우리 위원회에 회부 되었음.

Ⅰ. 총  괄

□ 유성구 예산안 규모

○ 2026년도 유성구 예산안 총규모는

- 8,283억 3,142만 6천원으로 전년도 예산액 7,916억 7,092만 8천원 대비 4.63%인 360억 6,049만 8천원이 증가하였음.

○ 회계별로는

- (일반회계) 8,217억 9,296만 3천원으로 전년도 예산액 7,848억 6,815만 6천원 대비 4.70%인 369억 2,480만 7천원이 증가 되었고,

- (특별회계) 65억 3,846만 3천원으로 전년도 예산액 68억 277만 2천원 대비 △3.89%인 2억 6,430만 9천원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액(A)	전년도 예산액	비교증감
					증감률(%)
합 계		828,331,426	791,670,928	36,660,498	4.63
일 반 회 계		821,792,963	784,868,156	36,924,807	4.70
특 별 회 계		6,538,463	6,802,772	△264,309	△3.89
	의료급여기금특별회계	69,491	79,767	△10,276	△12.88
	발전소주변지역지원사업 특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
	주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

Ⅱ. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분 과목별		예산액		전년도 예산액		비교증감
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
총 계		821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
자체수입		203,108,643	24.72	201,910,940	25.72	1,197,703	0.59
	지 방 세	165,568,000	20.15	161,703,000	20.60	3,865,000	2.39
	세 외 수 입	37,540,643	4.57	40,207,940	5.12	△2,667,297	△6.63
의존수입		587,684,320	71.51	543,957,216	69.3	43,727,104	8.04
	지방교부세	16,838,000	2.05	16,500,000	2.10	338,000	2.05
	조정교부금등	30,648,000	3.73	28,640,000	3.65	2,008,000	7.01
	보 조 금	540,198,320	65.73	498,817,216	63.55	41,381,104	8.30
보전수입 등 및 내부거래		31,000,000	3.77	39,000,000	4.97	△8,000,000	△20.51
	보전수입등	18,000,000	2.19	20,000,000	2.55	△2,000,000	△10.00
	내부거래	13,000,000	1.58	19,000,000	2.42	△6,000,000	△31.58

□ 세출예산

가. 성질별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
인건비	96,348,036	11.72%	97,982,580	12.48%	△1,634,544	△1.67%
물건비	44,056,559	5.36%	46,125,907	5.88%	△2,069,348	△4.49%
경상이전	628,018,449	76.42%	582,245,409	74.18%	45,773,040	7.86%
자본지출	46,427,640	5.65%	51,145,684	6.52%	△4,718,044	△9.22%
내부거래	1,567,930	0.19%	1,494,342	0.19%	73,588	4.92%
예비비 및 기타	5,374,349	0.65%	5,874,234	0.75%	△499,885	△8.51%

나. 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
일반공공행정	30,389,440	3.70%	31,950,659	4.07%	△1,561,219	△4.89%
공공질서 및 안전	2,609,770	0.32%	3,349,430	0.43%	△739,660	△22.08%
교육	2,651,888	0.32%	2,590,598	0.33%	61,290	2.37%
문화 및 관광	21,277,128	2.59%	16,609,712	2.12%	4,667,416	28.10%
환경	30,284,560	3.69%	26,186,243	3.34%	4,098,317	15.65%
사회복지	514,696,797	62.63%	482,792,013	61.51%	31,904,784	6.61%
보건	31,781,373	3.87%	26,399,292	3.36%	5,382,081	20.39%
농림해양수산	20,711,016	2.52%	22,371,584	2.85%	△1,660,568	△7.42%
산업ㆍ중소기업및에너지	6,244,486	0.76%	3,828,518	0.49%	2,415,968	63.10%
교통및물류	16,353,865	1.99%	20,208,111	2.57%	△3,854,246	△19.07%
국토 및 지역개발	34,018,829	4.14%	34,585,161	4.41%	△566,332	△1.64%
과 학 기 술	241,036	0.03%	297,776	0.04%	△56,740	△19.05%
예비비	5,374,349	0.65%	5,874,234	0.75%	△499,885	△8.51%
기타	105,158,426	12.80%	107,824,825	13.74%	△2,666,399	△2.47%

Ⅲ. 기타 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분 과목별		예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
총 계		6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
세외수입		5,487,733	83.93	5,837,540	85.81	△349,807	△5.99
	경상적 세외수입	249,257	3.81	273,572	4.02	△24,315	△8.89
	임시적 세외수입	2,544	0.04	2,544	0.04	0	0.00
	지방행정제재ㆍ부담금	4,464,632	68.28	4,858,424	71.42	△393,792	△8.11
	지난연도 수입	771,300	11.80	703,000	10.33	68,300	9.72
보조금		1,019,230	15.59	925,460	13.60	93,770	10.13
	국고보조금등	599,116	9.16	555,868	8.17	43,248	7.78
	시도비보조금등	420,114	6.43	369,592	5.43	50,522	13.67
보전수입등 및내부거래		31,500	0.48	39,772	0.58	△8,272	△20.80

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
인건비	2,011,013	30.76	2,173,157	31.95	△162,144	△7.46
물건비	1,655,433	25.32	1,668,166	24.52	△12,733	△0.76
경상이전	649,470	9.93	588,390	8.65	61,080	10.38
자본지출	931,460	14.25	868,141	12.76	63,319	7.29
내부거래	1,242,086	19.00	1,444,000	21.23	△201,914	△13.98
예비비및기타	49,001	0.75	60,918	0.90	△11,917	△19.56

Ⅳ. 검토내역

□ 재원별 현황

(단위 : 백만원, %)

회계별	세 목	예산(안)	전년도 예산액	비교증감		비 고
				금 액	증감률
합 계		828,331	791,671	36,660	4.63
일 반 회 계	소 계	821,793	784,868	36,925	4.70
	지 방 세	165,568	161,703	3,865	2.39	등록면허세 123 주민세 133 재산세 4,000 지방소비세 △491 지난연도수입 100
	세 외 수 입	37,541	40,208	△2,667	△6.63	경상적 979 임시적 △3,952 행정제재‧부과금 305
	지방교부세	16,838	16,500	338	2.05	부동산교부세 338
	조정교부금	30,648	28,640	2,008	7.01	일반조정교부금 2,000
	국·시비보조금	540,198	498,817	41,381	8.30	국비 28,848 시비 12,533
	보전수입 등 및 내부거래	31,000	39,000	△8,000	△20.51	순세계잉여금 △2,000 기금전입금 △6,000
특 별 회 계	소 계	6,538	6,803	△264	△3.89
	세 외 수 입	5,488	5,838	△350	△5.99	경상적 △24 행정제재‧부과금 △394 지난연도수입 68
	국·시비보조금	1,019	925	94	10.13	국비 43 시비 51
	보전수입 등 및 내부거래	32	40	△8	△20.80

□ 주요 자체사업 현황

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 내 용	반영예산	비 고
1	홍보과	행정용컴퓨터 및 전산장비 교체	570,376	컴퓨터(200대), 내구연한 경과 시스템 교체(네트워크스위치) 등 4종
2	세정과	지방세 시스템 위탁사업비(3종)	32,087	(신규) 지방세 개인정보영향평가, 재해복구, 위택스확대 위탁사업
3	운영지원과	KDI 국제정책대학원 위탁교육	43,700	KDI 국제정책대학원 위탁교육
4	마을자치과	자원봉사센터 임시사무실 조성	290,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 임시 사무실 임차료 및 시설비
5	마을자치과	주민등록증 제작	170,040	(증) 주민등록증 제작 단가 상승(IC)
6	마을자치과	지방선거 운영	2,354,903	(증) 제9회 전국동시지방선거 자치단체 부담금
7	마을자치과	마을 커뮤니티 공간(장대오장) 임시이전	120,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 장대오장 임시이전 리모델링
8	마을자치과	궁동 마을커뮤니티 센터 운영비	46,425	(신규) 궁동 마을커뮤니티센터 개소에 따른 운영비
9	회계과	구청사 대강당 노후시설 개선	42,000	(신규) 지하대강당 시설개선 설계비
10	민원여권과	무인 민원발급기 장애인 접근성 강화 및 업데이트	43,450	(신규) 장애인 접근 개선장비 설치 및 윈도우보안위험 해소
11	민원여권과	통합순번대기시스템 등 자산취득	49,490	(신규) 통합순번대기시스템, 무인 민원발급기 PC, 신분증확인단말기, 기록관항온항습기
12	일자리정책과	유성형 공공일자리	1,150,958	3개분야(디지털, 돌봄, 마을) 77명
13	일자리정책과	소상공인 특례보증지원	862,800	(신규) 신용보증재단 출연금(3억), (증) 특례보증 이차보전금 및 수수료 등
14	일자리정책과	소상공인 경영회복지원	646,800	(신규) 소상공인 지원 업체당 30만원 구비부담분(20%)
15	일자리정책과	청년지원센터 운영	121,117	(신규) 궁동 청년지원센터 개소에 따른 운영비, 자산취득비, 홈페이지구축, 용역비 등

16	문화관광체육과	공공체육시설 민간위탁	904,995	(감) 진잠및구즉(3.3억), 반다비(5.7억)
17	교육과학과	청소년시설 운영	2,450,582	청소년수련관(13.6억), 장대문화 의집(2.7억), 구즉문화의집(3.3억), 미래교육지원센터(4.9억)
18	교육과학과	장대 청소년 문화의집 임시이전	380,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 청소년 문화의 집 임시이전 및 리모델링비
19	지역산업과	농업생산기반시설 긴급보수	500,000	(증) 농업생산기반시설 수해복구
20	사회돌봄과	보훈예우 수당	534,240	(증) 30,000원*1,484인 시비별도
21	노인장애인과	스마트경로당 유지보수	203,546	(증) 스마트경로당 유지보수 등
22	아동복지과	방과 후 스마트돌봄	434,355	(신규) 스마트돌봄 운영비 및 관리비 등
23	아동복지과	어린이집 담임교사 4대보험료 지원	291,600	(신규) 민간, 가정어린이집 담임교사 보험료 지원 30,000원*810인*12월
24	청소행정과	생활음식물폐기물 수집운반 등	9,379,708	(증) 폐기물 수집운반(83억), 반입 수수료(6.8억), 부담금(3.5억) 등
25	청소행정과	부적정 처리 폐기물 행정대집행	179,876	(신규) 탑립동 불법폐기물 행정 대집행 비용 (국비 70% 별도지원 요청)
26	청소행정과	가로청소 민간대행 등	1,349,549	(증) 신동,둔곡(2억), 도안(11.5억)
27	청소행정과	압축청소 차량 구입	165,000	(신규) 압축청소차 1대 대체취득
28	청소행정과	음식물류 폐기물 처리	2,108,589	(증) 음식물류 폐기물 민간처리대행(16.3억), 공공처리(4.8억)
29	청소행정과	재활용품 수집운반 처리대행 등	6,146,977	(증) 상반기(30.8억), 하반기(30.7억)
30	청소행정과	재활용품 무인회수기기 운영	91,808	(신규) 무인회수기 유지관리비 등

31	공원과	도시공원 잔디관리	1,750,000	(증) 둔곡신동 등 관리대상 공원 추가, 일반관리비 증가 및 인건비 증가 반영
32	녹지산림과	양묘장 관리	917,317	(증) 양묘장 비닐하우스 교체 및 트랙터 대체구입 등
33	건설과	도로제설용역	250,000	(신규) 설해예방 제설 민간위탁 (~3월), 하반기 제설 추경(1추) 별도 편성
34	건설과	주민편익 도로개설	570,000	자운동 22-59번지 일원 도로개설 (2.7억) 등
35	공동주택과	제3종시설물 실태조사용역	121,741	(증) 294개 공동주택 실태조사
36	건강정책과	남부권 건강생활지원센터 확충	159,300	(신규) 리모델링비(1.6억) 등
37	건강정책과	북부권 건강생활지원센터 운영	155,765	(신규) 자산취득비(0.9억) 및 운영비
38	도서관운영과	자동대출반납기 및 장애인 접근성 강화모듈 구입	79,700	(신규) 대출반납기 2대(노은, 구암), 장애인 접근성강화모듈(11대)
39	의회사무국	회의실 영상 음향 시설 개선	130,000	(신규) 본회의장, 상임위실 마이크 등 시설 개선
40	노은2동	승강기 교체	97,000	(신규) 노후 승강기 교체

주요 보조사업 현황

(단위 : 천원)

연번	부 서 명	사 업 명	반영예산	비 고
1	사회돌봄과	대전형 양육 기본수당(시비)	17,800,200	[시 100%] 아동연령에 따라(0개월~35개월) 36개월 동안 차등 지급(매월)
2	노인장애인과	노인사회활동 지원(국비)	17,392,132	[국 50% : 시 50%] 노인의 소득 창출 및 사회참여 기회제공을 위한 노인일자리(3,803인) *구비 추가분 1.2억원
3	노인장애인과	기초연금 지급(국비)	90,997,256	[국 70% : 시 18% : 구 12%] 65세 이상 소득인정액 선정기준 이하 노인 기초연금 지원
4	노인장애인과	장애인활동 지원(국비)	28,217,266	[국 70% : 시 30% ] 일상생활 어려운 장애인 활동지원 급여 지원
5	생활보장과	생계급여(국비)	41,091,111	[국 90% : 시 7% : 구 3%] 기초생계급여 수급자 가구 생계급여 지원을 통한 최저생활 보장
6	생활보장과	주거급여 지원(국비)	16,941,971	[국 90% : 시 7% : 구 3%] 수급자 주거비용(임대료 등) 지원
7	아동복지과	아동수당 급여(국비)	32,237,395	[국 80% : 시 14% : 구 6%] 0~9세 미만 아동 수당 월별 지급
8	아동복지과	영유아보육료(국비)	52,409,298	[국 75% : 시 17.5% : 구 7.5%] 어린이집 이용 영아(2세 이하) 보육비용 지원을 통한 부모 육아부담 경감
9	아동복지과	부모급여(영아수당) 지원	33,488,897	[국 75% : 시 17.5% : 구 7.5%] 생후 0~24개월 아동에게 부모급여 (현금 또는 바우처) 지원
10	아동복지과	보육교직원 인건비 지원(국비)	13,148,605	[국 60% : 시 28% : 구 12%] 정부지원 어린이집 및 야간연장형 어린이집 인건비 지원
11	아동복지과	어린이집 보조교사 지원(국비)	10,851,805	[국 59.3% : 시 27.7% : 구 13%] 보조교사, 연장보육전담교사 인건비 및 4대보험 지원

명시이월

가. 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액			비 고
		일반회계(47건)	계 19,242,107
				(국)	1,356,129		(시)	4,848,786
				(균)	1,051,090		(특금)	1,220,000
				(특세)	1,980,800		(구)	8,785,302
기획 예산과	구정운영계획 수립	테크아트도시조성 기본계획수립 207-01 연구용역비	22,000			<2025년 제3회 추경예산> 당해연도 내 연구용역 완수 어려움 (과업기간 6개월) - 용역착수 : '25. 11. - 용역완수 : '26. 5.
마을 자치과	궁동 마을커뮤니센터 건립	궁동마을커뮤니티센터 신축 401-03 시설부대비	8,000			<2025년 본예산> 2025.10월 건립 공사 준공 후 2026.1월 개소식 집행 예정
	노은3동 마을커뮤니티센터 건립	노은3동마을커뮤니티센터실시설계비 등 401-01 시설비	448,600			<2025년 본예산> 실시설계 2026년 하반기 준공예정 (용역기간 약 8개월) - 계약예정 : '25. 12. - 준공예정 : '26. 8.
일자리 정책과	청년월세 한시 특별지원 (국비)	청년월세한시특별지원 301-01 사회보장적수혜금	1,593,314			<2025년 본예산, 2,3회 추경예산> 2025년도 집행잔액을 2026년도로 이월하여 집행
문화관광체육과	생활체육시설 조성사업 (시비)	생활체육시설조성 401-01 시설비	156,000			<2025년 제4회 추경예산> '25.4회추경 156백만원 반영예정 - 계약예정 : '25. 12. - 준공완료 : '26. 4.
지역 산업과	농업생산기반시설관리	농업생산기반시설정비 (금탄동526번지등5개소) 401-01 시설비	300,010			<2025년 제2회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 설계완료 : '25. 7. - 공사착공 : '25. 9.. - 준공예정 : '26. 1.
		농업생산기반시설정비 401-01 시설비	100,000			<2025년 제3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 자체설계완료 : '25. 10. - 착공예정 : '25. 11. - 준공예정 : '26. 2.

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
지역 산업과	농업생산기반시설공사 (시비_전환사업)	농업소류지보수 401-01 시설비	322,070	<2025년 본예산> 농번기 이후 공사 추진으로 공사기간 부족 - 실시설계완료 : '25. 5. - 공사착공 : '25. 10. - 준공예정 : '26. 4.
	농업용관정개발지원 (시비_전환사업)	농업용관정개발지원 401-01 시설비	39,478	<2025년 본예산> 사업대상지 선정 지연에 따른 공사기간 부족 - 대상지 선정완료 : '25. 10. 착공예정 : '25. 11. 준공예정 : '26. 3.
	사회적약자 반려동물 진료비 지원사업(시비)	사회적약자반려동물 진료비지원 301-14 기타보상금	8,226	<2025년 본예산> 사업대상자의 청구 부진으로 인한 잔액 발생 예상 - 대상자 선정 : '26. 3. - 지출 예정 : '26. 5.
	반려동물 놀이터 운영 (시비_전환산업)	반려동물놀이터 운영인부임 101-04 기간제근로자등보수	5,126	<2025년 3회 추경예산> 내년도 개장으로 운영비 이월 - 놀이터개장 : '26. 4. - 운영비 집행 : '26. 3. 이후
		일반수용비 201-01 사무관리비	18,458
		반려동물놀이터 물품구입비 405-01 자산및물품취득비	11,540
	개 사육농장 폐업 전업 지원(국비)	일반운영비 201-01 사무관리비	5,544	<2025년 본예산, 3회 추경예산> 예산 내 철거 진행 어려움, 이의신청, 사업지침 변경 등으로 지연 - 실시설계완료: '25. 11. - 공사착공 : '25. 12. - 철거예정 : '26. 2.
		폐업이행촉진지원금등 301-14 기타보상금	545,000
		시설물철거지원 401-01 시설비	139,000

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
사 회 돌봄과	진잠 사회복지관 건립	진잠복지관건립 실시설계용역 401-01 시설비	659,418	<2025년 본예산> 설계 추진일정에 따른 사업비 집행시기 조정 - 설계용역완수(예정) : '26. 1. - 설계안정성검토 등 : '26. 3.
	노은3동 사회복지관 건립	노은3동사회복지관건립실시설계용역 401-01 시설비	690,000	<2025년 본예산> 재원부족에 따른 사업시기 조정 용역착수(예정) : '26. 12. 용역완수(예정) : '27. 7.
		지적측량및지반조사 401-01 시설비	10,000	<2025년 본예산> 재원부족에 따른 사업시기 조정 용역착수(예정) : '26. 12. 용역완수(예정) : '27. 1.
		노은3동사회복지관건립건축기획용역 401-01 시설비	30,000	<2025년 2회추경> 재원부족에 따른 사업시기 조정 용역착수(예정) : '26. 6. 용역완수(예정) : '26. 7.
노 인 장애인과	노인복지관 증축(시비)	노인복지관 증축 401-01 시설비	1,242,895	<2025년 2,3회 추경예산> 공사기간 소요에 따른 이월 (BF예비인증 등 행정절차 지연) - 설계완료 : '25. 7. - 착공예정 : '25. 11. - 준공예정 : '26. 10.
	공공건축물 그린리모델링 지원사업(국비)	경로당그린리모델링 401-01 시설비	299,790	<2025년 제3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 이월 - 기본계획수립 : '25. 10. - 설계착수예정 : '25. 11. - 착공예정 : '26. 상반기
		경로당그린리모델링 401-02 감리비	5,000
		경로당그린리모델링 401-03 시설부대비	1,930
	장애인종합복지관 지하주차장 정비사업	장애인종합복지관 지하주차장정비 401-01 시설비	295,000	<2025년 제3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 이월 - 기본계획수립 : '25. 9. - 설계착수예정 : '25. 10. - 착공예정 : '26. 상반기
		장애인종합복지관 지하주차장정비 401-02 감리비	5,000

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
아 동 복지과	다함께돌봄센터 리모델링비 지원 (국비)	다함께돌봄센터 리모델링비지원 401-01 시설비	75,000	<2025년 본예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 설계완료 예정 : '25. 11. - 착공예정 : '25. 12. - 준공예정 : '26. 2.
	다함께돌봄센터 기자재비 지원 (국비)	다함께돌봄센터 기자재비지원 402-03 민간위탁사업비	30,000	<2025년 본예산> 리모델링 공사 지연에 따른 구입 지연 - 준공예정 : '26. 2.
	국공립어린이집 확충(국비)	공동주택리모델링비 401-01 시설비	200,000	<2025년 본예산, 3회 추경예산> 하반기 준공일정에 따른 지연 - 설계 일시정지 : '25. 11. - 설계완료 예정 : '25. 12. - 리모델링 : 2026년 추진
		공동주택기자재비 405-01 자산및물품취득비	10,000
공원과	유성썰매장 운영	일반수용비 201-01 사무관리비	5,000	<2025년 2회 추경예산> 동절기 행사 운영에 따른 이월 -행사기간 : '25.12.23. ~ '26.1.25..
		공공요금및제세 201-02 공공운영비	10,000
		유성눈썰매장운영 201-03 행사운영비	585,000
	도시공원 토양오염 정화	민마루근린공원 토양오염 정화공사(사전사용) 401-01 시설비	270,000	<2025년 제4회 추경예산> 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행, 사업추진에 따른 공기부족 - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 1.
	방동 수변공간 여가숲 조성 (시비_전환사업)	방동수변공간여가숲조성 401-01 시설비	3,178,484	<2025년 본예산, 3회 추경예산> 도시관리계획(변경) 및 도시계획시설 (광장)사업 인가 용역 및 행정절차 이행에 따른 공기부족
		방동수변공간여가숲조성 401-03 시설부대비	8,587

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
녹 지 산림과	생활권도시숲조성 (국비)	생활권도시숲조성 401-01 시설비	947,180	<2025년 본예산> 사업대상지 변경 및 컨설팅 등으로 설계지연, 공사시간 소요에 따른 공기 부족 - 설계계약 : '25. 4. - 설계준공 : '25. 9.. - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 1.
	가로수 조성사업 (시비_전환사업)	가로수 조성사업 401-01 시설비	282,000	<2025년 본예산> 도시숲 심의 등 행정절차 소요 기간 장기화 및 수목 활착률 제고 위한 가을철 식재 적기 작업으로 절대 공기 부족 - 설계계약 : '25. 4. - 설계준공 : '25. 5.. - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 2.
		가로수생육환경개선 401-01 시설비	178,500	<2025년 본예산> 하반기 사업추진으로 설계·공사 기간 소요 및 수목 생육 피해 최소화 위한 휴면기 작업 필요로 절대 공기 부족 - 설계계약 : '25. 8. - 설계준공 : '25. 10. - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 2.
	성북동산림욕장 시설개선사업	성북동산림욕장시설정비 401-01 시설비	400,000	<2025년 3회 추경예산> 행정절차 이행 및 공사착공 후 동절기 시공 어려움 - 계약예정 : '25. 12. - 준공예정 : '26. 9.
	임도신설(국비)	임도신설 401-01 시설비	564,071	<2025년 본예산> 사전 행정절차 이행(토지소유자 사업시행 동의)에 ᄄᆞ른 사업 추진 일정 지연 - 설계용역 착수 및 완수 예정 : '26. 3. ~ '4. - 공사착공 및 준공예정 : '26. 5. ~ 12.
		임도신설감리비 401-02 감리비	10,900
		임도신설부대비 401-03 시설부대비	3,600

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
도 시 계획과	도시관리계획	장기미집행도시계획 시설정비용역 401-01 시설비	50,000	<2025년 본예산> 장기미집행 도시계획시설 정비용역 행정절차 이행에 따른 공기부족 - 용역착수 : '25. 3. - 용역완수(예정) : '26. 3.
	개발제한구역 관리	개발제한구역관리 시설물조사및정비용역 401-01 시설비	49,400	<2025년 2회 추경예산> 개발제한구역 관리시설물 조사 및 정비용역 및 관계부서 협의 등 이행에 따른 이월 - 용역착수 : '25. 6. - 용역완수(예정) : '26. 4.
	공원 조성사업(시비)	유성시장존치관리구역내 온천문화공원 조성사업용역 401-01 시설비	200,000	<2025년 본예산> 유성시장존치관리구역내 온천문화공원조성 사업용역 및 행정절차 이행에 따른 공기부족 - 용역착수 : '25. 3. - 용역완수(예정) : '26. 9.
재 난 안전과	탄동천 산책로 정비사업	탄동천 산책로 정비 401-01 시설비	480,000	<2025년 3회 추경예산> 실시설계 완료('25.12.) 이후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행에 따라 명시이월 후 '26년도 공사발주 추진 - 설계완료 예정 : '25. 12. - 일상감사 및 계약심사 : '26. 1. - 착공예정 : '26. 3. - 준공예정 : '26. 5.
	소하천정비종합계획 재수립용역	소하천정비종합계획 재수립용역 401-01 시설비	239,330	<2025년 본예산> 소하천정비종합계획 재수립 용역 준공기한 미도래 준공예정 : '26. 8. 소하천 시종점 확정 후 소하천정비종합계획 전략환경영향평가 추진 - 설계확료 예정 : '25. 12. - 일상감사 및 계약심사 : '26. 1. - 착공예정 : '26. 2. - 준공예정 : '26. 5.

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
건설과	설해예방	관리용역비 201-01 사무관리비	290,000	<2025년 3회 추경예산> '25. 11. ~ '26. 1. 제설대책 용역추진 예정이며, '26. 2차 제설용역 착수전 1월에 제설대책 용역 추진을 위해 예산액 이월 - 용역착수 : '25. 12. - 용역완료 : '26. 1.. - '26. 1.~3. 잔여기간 제설용역은 '26. 본예산으로 추가 발주.
		제설통합센터조성용역 401-01 시설비	60,000	<2025년 본예산> 제설센터 조성사업 실시설계 용역 추진 - 기본 및 타당성조사용역 준공 : '25. 10. - 실시설계 용역 : '25. 11. ~ '26. 4. - 제설센터 조성사업 추진(특금) : '26. 4. ~ '26. 12.
	성덕중학교일원 보도정비	성덕중학교일원보도정비 201-01 시설비	160,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	송림마을1단지 아파트일원보도정비	송림마을1단지아파트 일원보도정비 401-01 시설비	100,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	원내동776번지일원보도정비	원내동776번지일원 보도정비 401-01 시설비	170,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	세동890-1번지 일원 제설대책 장비 (염수분사장치) 설치공사	세동890-1번지 일원 제설대책 장비 (염수분사장치) 설치 401-01 시설비	200,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	관평동묵마을진입 도로개설공사(국비)	관평동묵마을 진입도로개설공사 401-01 시설비	12,630	<2025년 본예산> 실시설계 시 도로사면 편입 등 소규모 환경영향평가 및 개발제한구역 미반영시설 국토부 사전협의 대상에 따른 공기부족 - 착공일 : '25. 2. - 준공예정 : '26. 2.
	소로3-자운2호선 (자운동22-59번지일원) 도로개설	소로3로-자운2호선 (자운동22-59번지일원) 도로개설 401-01 시설비	190,000	<2025년 4회 추경예산> 25.4회추경 특금 190백만원 반영예정 도시계획시설(도로)사업 집행예정 - 공사발주 : '26. 4. - 공사준공 : '26. 4.(예정)

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
건설과	소로3-갑동3호선 (갑동432번지일원) 도로개설	소로3-갑동1호선 (갑동432번지일원) 도로개설 401-01 시설비	350,000	<2025년 2회 추경예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 실시계획인가 : 24. 11. - 보상공고 : '25. 1. - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	송정동선형개량 및 도로확장사업 (시비 전환사업)	송정동선형개량 및 도로확장사업 (시비전환사업2-2) 401-01 시설비	350,000	<2025년본예산> 선형개량을 위한 도시관리계획 결정 선행에 따른 실시계획인가 소요공기 부족 - 착공일 : '24. 3. - 준공예정 : '26. 2.
	도로개선사업	구암동 584-9번지 일원 도로개선공사 401-01 시설비	230,000	<2025년 3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 3.
	하기동270-1번지일원 도시관리계획(도로)결정	하기동270-1번지일원 도시관리계획(도로)결정 401-01 시설비	70,000	<2025년 본예산> 도시관리계획 결정을 위한 개발제한구역 미반영시설 협의에 따른 실시계획인가 공기부족 - 착공일 : '25. 2. - 준공예정 : '26. 6.
	소로3-방동7호선 (방동723번지 일원) 도로개설	소로3-방동7호선 (방동723번지 일원) 도로개설 401-01 시설비	477,414	<2025년 본예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 보상공고 : '25. 11.(예정) - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	소로3-세동3호선 (세동860-4번지일원) 도로개설	소로3-세동3호선 (세동860-4번지 일원) 도로개설 401-01 시설비	130,000	<2025년 본예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 보상공고 : '25. 11.(예정) - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	소로3-성북6호선 (성북동347번지일원) 도로개선	소로3-성북6호선 (성북동347번지일원) 도로개선 401-01 시설비	268,805	<2025년 본예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 실시계획인가 : 25년 9월 - 보상공고 : '25. 11.(예정) - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	현충원로 (덕명로~공주시계) 가로등주 설치	현충원로 (덕명로~공주시계) 가로등주 설치 401-01 시설비	600,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 4.
	하수도 긴급수선 및 준설공사 (시비)	하수도 긴급수선 및 준설공사 401-01 시설비	844,007	<2025년 본예산, 4회 추경예산> 예산 추가분 공사 발주 및 공사기간 소요 - 공사발주 및 착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 5.

나. 특별회계                                                (단위 : 천원)

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액			비 고
		특별회계(2건)	계 26,000
				(국)	-		(시)	13,000
				(균)	-		(특금)	-
				(특세)	-		(구)	13,000
주 차 관리과	내집주차장갖기사업	내집주차장갖기사업 402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	6,000			<2025년 본예산> 개인주택 내집주차장 조성공사 지원 희망자 저조로 2026년도 재모집 공고예정
	부설주차장개방지원 (시비)	부설주차장 개방지원사업 402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	20,000			<2025년 본예산> 부설주차장 신규개방시설 희망자 저조로 인한 2026년도 재모집 공고예정

종합의견

❍ 2026년도 일반회계 예산안은 취업취약계층의 경제적 부담을 완화하고, 주민 복지 향상과 정주여건 개선 등 필요한 사업을 반영한 예산안으로 별다른 문제점은 없는 것으로 사료되나,

❍ 신규·증액 편성된 사업비 및 결산심사와 행정사무감사 시 지적된 사업비에  대하여는 안정적인 재정운용을 위하여 지방세 및 세외수입에 대한 철저한 징수와 지속적인 은닉·누락된 세원의 발굴, 강력한 체납세 징수대책 마련 등 다각적인 세수 확보를 위한 노력이 요구되며, 한정된 재원이 왜곡되지 않고 낭비요인이 없도록 신규사업과 금년대비 증액사업 외 결산검사 및 행정사무감사를 통해 지적된 사업 등에 대하여는 적정성과 타당성 여부를 따져 세심하고 철저한 검토와 심사가 이루어질 필요가 있음.

위원회별 검토의견

의회운영위원회

의안 번호	4389

의 안 검 토 보 고 서

1. 제출일자 및 제출자 : 2025년 12월 26일 유성구청장

2. 건    명 : 2026년도 본예산안(의회운영위원회 소관)

3. 제안이유 및 주요내용 : 붙  임

4. 검토의견 : 붙  임

위 의안에 대한 검토사항을 붙임과 같이 보고합니다.

2025년  12월  26일

의회운영위원회

전문위원  김 용 국

2026년도 예산안

검   토   보   고

본 안건은 2025년도 12월 26일 유성구청장으로부터 제출되어  2025년도 12월 26일 의회운영위원회에 회부되었음.

Ⅰ		예산안 총괄

□ 유성구 예산안 규모

○ 2026년도 유성구 예산안 총규모는

- 8,283억 3,142만 6천원으로 전년도 예산액 7,916억 7,092만 8천원 대비 4.63%인 360억 6,049만 8천원이 증가하였음.

○ 회계별로는

- (일반회계) 8,217억 9,296만 3천원으로 전년도 예산액 7,848억 6,815만 6천원 대비 4.70%인 369억 2,480만 7천원이 증가 되었고,

- (특별회계) 65억 3,846만 3천원으로 전년도 예산액 68억 277만 2천원 대비 △3.89%인 2억 6,430만 9천원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액(A)	전년도 예산액	비교증감
					증감률(%)
합 계		828,331,426	791,670,928	36,660,498	4.63
일 반 회 계		821,792,963	784,868,156	36,924,807	4.70
특 별 회 계		6,538,463	6,802,772	△264,309	△3.89
	의료급여기금특별회계	69,491	79,767	△10,276	△12.88
	발전소주변지역지원사업 특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
	주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

Ⅱ		의회운영위원회 소관

1. 세입예산 : 없음

2. 세출예산

(단위 : 천원)
회 계 별	예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
				증감률
계	4,601,026	4,543,544	57,482	1.27%
일반회계	4,601,026	4,543,544	57,482	1.27%
특별회계	0	0	0	0

※ 유성구 총 예산 8,283억 3,142만 6천원의 0.56% 차지

－ 2026년도 의회운영위원회 소관 세출예산안은

2025년 예산액 45억 4,354만 4천원 대비 1.27%인 증가한

46억 102만 6천으로 유성구 총 예산의 0.56%에 해당하는 규모임.

✔ 세부사업별 예산내역

(단위 : 천원)
구 분			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)
						증감률(%)
합 계			4,601,026	4,543,544	57,482	1.27
지방의회운영지원			1,960,900	1,892,456	68,444	3.61
	의정활동지원		1,211,687	1,190,292	21,395	1.8
		의정활동지원	1,211,687	1,190,292	21,395	1.8
	의회사무지원		749,213	702,164	47,049	6.70
		의정연구활동지원	21,136	18,112	3,024	16.7
		의정활동대외협력	156,165	144,645	11,520	8
		차량관리(의회사무국)	12,352	11,347	1,005	8.9
		의회사무행정지원	249,914	311,875	△61,961	△
		의회시설관리	287,961	191,905	96,056	50.1
		직원복지지원	18,800	19,400	△600	△3.1
		효율적인 인사운영	2,885	4,880	△1,995	△40.9
행정운영경비			2,640,126	2,651,088	△10,962	△0.41
	인력운영비		2,544,886	2,544,498	388	0.16
	기 본 경 비		95,240	106,590	△11,350	△10.65

Ⅲ		검토의견

1) 의정활동지원

✔ 사업내용: 지방의회 의원의 직무활동에 대한 수당 및 활동비 지급, 지방의회 및 위원회 명의의 공적인 의정활동 수행경비 지원 등

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	1,211,687	1,190,292	1,190,292	증감액	21,395	1,167,398	1,098,164
구	1,211,687	1,190,292	1,190,292	증가율	1.8%

✔ 의견: 2025년도 본예산액 11억 9,029만 2천원원 대비 2,138만 5천원 증액된 11억 9,029만원임. 월정수당 1,481만원, 의정운영공통경비 76만원, 의원국민연금부담금 168만원 증액하고, 의원국민건강부담금 168만원을 감액한 바 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됨.

다만, 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제8조 및 지방자치단체 예산편성 운영기준 제4조에 따라 4개 통계목에 대하여는 총액한도제로 운탄력적인 운영을 하고 있음.

총액한도제(4개 통계목)

(단위: 천원)

구분	2025년 예산	2026년 편성액	증감
총액한도액	277,522	283,349	5,827
의정운영공통경비	103,522	109,349	5,827
의회운영업무추진비	90,000	90,000	0
의원국외여비	56,000	56,000	0
의원역량개발비(민간위탁)	28,000	28,000	0

2) 의정연구활동지원

✔ 사업내용: 의원 입법활동 보좌 및 연구활동 지원을 위한 신문, 잡지, 의정자료실 도서 구입

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	21,136	18,112	18,112	증감액	3,024	18,112	17,506
구	21,136	18,112	18,112	증가율	16.7%

✔ 의견: 다양한 입법·정책관련 전문정보지, 주제별 참고자료 등 신속 제공을 위한 신문구독료 1,210만원, 주간지 구독료 208만원, 월간지 구독료 192만원, 의정자료실 도서구입비 504만원으로, 작년과 비슷한 수준으로 별다은 문제점 없음.

3) 의정활동대외협력

✔ 사업내용: 의정홍보광고, 유공자표창장 제작, 의원공무국외출장심사위원회 및 윤리심사자문위원회 참석수당, 의회사무국 시책추진업무추진비, 언론광고료 등

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	156,165	144,645	147,725	증감액	11,520	116,995	115,263
구	156,165	144,645	147,725	증가율	8%

✔ 의견: 2025년도 본예산액 1억 4,464만 5천원 대비 1,152만원이 증액된 1억 5,616만 5천원으로, 의정활동유공표창패제작 308만원을 증액하고, 의회홍보동영상제작비 1,170만원을 신규 편성하는 등 새로운 언론매체를 발굴하고 다양한 홍보방안을 마련하여 의정활동 홍보를 강화하고 의회 홍보 업무를 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 사료되는 등 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨

4) 차량관리

✔ 사업내용: 의회 차량의 운영 및 관리에 필요한 공공운영비

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	12,352	11,347	11,347	증감액	1,005	10,195	9,913
구	12,352	11,347	11,347	증가율	8.9%

✔ 의견: 2025년도 본예산액 1,134만 7천원 대비 100만 5천원이 증액된 1,235만 2천원임. 이는 의전용 카니발 차량의 길이·너비가 소형 기준을 초과하여 승함(소형)→승합(중형) 변경에 따른 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨

5) 의회사무 행정지원

✔ 사업내용: 원활한 회기운영과 의정활동 수행지원 및 역량강화를        위한 제경비

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	249,914	311,875	317,411	증감액	△61,961	272,524	219,410
구	249,914	311,875	317,411	증가율	△19.9%

✔ 의견: 2025년도 본예산액 3억 1,187만 5천원 대비 6,196만 1천원이 감액된 2억 4,991만 4천원임. 축하기 및 근조기 제작비 33만원, 우편요금 118만원을 증액하고, 의원명패 제작, 상임위회의장홍보판제작, 회의록작성 용역비, 의정활동 및 행정지원용 노트북 구입 등 신규 편성된 항목은 꼭 필요한 항목이라고 사료됨

6) 의회시설관리

✔ 사업내용: 의회 청사 운영ㆍ유지관리 및 환경개선

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	287,961	191,905	191,905	증감액	96,056	238,972	233,808
구	287,961	191,905	191,905	증가율	50.1%

✔ 의견: 2025년도 본예산액 1억 9,190만 5천원 대비 9,605만 6천원 증액된 2억 8,796만 1천원으로, 본회의장 및 상임위원회 회의실 영상·음향 관련 노후 설비 개선과 실중계장비 설치를 위한 시설비를 신규 편성 하는 것으로, 특별한 문제점은 없다고 판단됨

7) 직원복지지원

✔ 사업내용: 의회사무국 직원 사기진작 및 화합도모

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	18,800	19,400	19,400	증감액	△600	18,300	17,554
구	18,800	19,400	19,400	증가율	△3.1%

✔ 의견: 2025년도 본예산액 1,940만원 대비 60만원 감액된 1,880만원임. 이는 6급 전문위원의 대민활동비를 직책급업무추진비로 변경하여 반영한 것으로 적절하다고 사료됨

8) 효율적인 인사 운영

✔ 사업내용: 지방공무원 인사안건 심의 등 원활한 인사 운영 추진

✔ 소요재원

(단위: 천원)

구분	2026년 예산안	2025년 예산		증감 (본예산 기준으로)		2024년 예산.결산
		본예산	최종예산			최종예산	집행액
계	2,885	4,880	6,000	증감액	△1,995	4,620	4,511
구	2,885	4,880	6,000	증가율	△40.9%

✔ 의견: 2025년도 본예산액 488만원 대비 199만 5천원 감액된 288만 5천원임. 이는 공무원 임용· 퇴임·신규채용 등 인사변동 요인이 감소한 것을 반영하는 것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됨

행정자치위원회

의안 번호	4389

의 안 검 토 보 고 서

1. 제출일자 및 제출자 : 2025년 12월 26일 유성구청장

2. 건    명 : 2026년도 본예산안(행정자치위원회 소관)

3. 제안이유 및 주요내용 : 붙  임

4. 검토의견 : 붙  임

위 의안에 대한 검토사항을 붙임과 같이 보고합니다.

2025년  12월  26일

행정자치위원회

전문위원  이 혜 경

2026년도 예산안

검   토   보   고

본 안건은 2025년도 12월 26일 유성구청장으로부터 제출되어  2025년도 12월 26일 행정자치위원회에 회부되었음.

Ⅰ		예산안 총괄

□ 유성구 예산안 규모

○ 2026년도 유성구 예산안 총규모는

- 8,283억 3,142만 6천원으로 전년도 예산액 7,916억 7,092만 8천원 대비 4.63%인 360억 6,049만 8천원이 증가하였음.

○ 회계별로는

- (일반회계) 8,217억 9,296만 3천원으로 전년도 예산액 7,848억 6,815만 6천원 대비 4.70%인 369억 2,480만 7천원이 증가 되었고,

- (특별회계) 65억 3,846만 3천원으로 전년도 예산액 68억 277만 2천원 대비 △3.89%인 2억 6,430만 9천원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액(A)	전년도 예산액	비교증감
					증감률(%)
합 계		828,331,426	791,670,928	36,660,498	4.63
일 반 회 계		821,792,963	784,868,156	36,924,807	4.70
특 별 회 계		6,538,463	6,802,772	△264,309	△3.89
	의료급여기금특별회계	69,491	79,767	△10,276	△12.88
	발전소주변지역지원사업 특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
	주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

Ⅱ. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분 과목별		예산액		전년도 예산액		비교증감
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
총 계		821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
자체수입		203,108,643	24.72	201,910,940	25.72	1,197,703	0.59
	지 방 세	165,568,000	20.15	161,703,000	20.60	3,865,000	2.39
	세 외 수 입	37,540,643	4.57	40,207,940	5.12	△2,667,297	△6.63
의존수입		587,684,320	71.51	543,957,216	69.3	43,727,104	8.04
	지방교부세	16,838,000	2.05	16,500,000	2.10	338,000	2.05
	조정교부금등	30,648,000	3.73	28,640,000	3.65	2,008,000	7.01
	보 조 금	540,198,320	65.73	498,817,216	63.55	41,381,104	8.30
보전수입 등 및 내부거래		31,000,000	3.77	39,000,000	4.97	△8,000,000	△20.51
	보전수입등	18,000,000	2.19	20,000,000	2.55	△2,000,000	△10.00
	내부거래	13,000,000	1.58	19,000,000	2.42	△6,000,000	△31.58

□ 세출예산

가. 성질별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
인건비	96,348,036	11.72%	97,982,580	12.48%	△1,634,544	△1.67%
물건비	44,056,559	5.36%	46,125,907	5.88%	△2,069,348	△4.49%
경상이전	628,018,449	76.42%	582,245,409	74.18%	45,773,040	7.86%
자본지출	46,427,640	5.65%	51,145,684	6.52%	△4,718,044	△9.22%
내부거래	1,567,930	0.19%	1,494,342	0.19%	73,588	4.92%
예비비 및 기타	5,374,349	0.65%	5,874,234	0.75%	△499,885	△8.51%

나. 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
일반공공행정	30,389,440	3.70%	31,950,659	4.07%	△1,561,219	△4.89%
공공질서 및 안전	2,609,770	0.32%	3,349,430	0.43%	△739,660	△22.08%
교육	2,651,888	0.32%	2,590,598	0.33%	61,290	2.37%
문화 및 관광	21,277,128	2.59%	16,609,712	2.12%	4,667,416	28.10%
환경	30,284,560	3.69%	26,186,243	3.34%	4,098,317	15.65%
사회복지	514,696,797	62.63%	482,792,013	61.51%	31,904,784	6.61%
보건	31,781,373	3.87%	26,399,292	3.36%	5,382,081	20.39%
농림해양수산	20,711,016	2.52%	22,371,584	2.85%	△1,660,568	△7.42%
산업ㆍ중소기업및에너지	6,244,486	0.76%	3,828,518	0.49%	2,415,968	63.10%
교통및물류	16,353,865	1.99%	20,208,111	2.57%	△3,854,246	△19.07%
국토 및 지역개발	34,018,829	4.14%	34,585,161	4.41%	△566,332	△1.64%
과 학 기 술	241,036	0.03%	297,776	0.04%	△56,740	△19.05%
예비비	5,374,349	0.65%	5,874,234	0.75%	△499,885	△8.51%
기타	105,158,426	12.80%	107,824,825	13.74%	△2,666,399	△2.47%

Ⅲ. 기타 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분 과목별		예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
총 계		6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
세외수입		5,487,733	83.93	5,837,540	85.81	△349,807	△5.99
	경상적 세외수입	249,257	3.81	273,572	4.02	△24,315	△8.89
	임시적 세외수입	2,544	0.04	2,544	0.04	0	0.00
	지방행정제재ㆍ부담금	4,464,632	68.28	4,858,424	71.42	△393,792	△8.11
	지난연도 수입	771,300	11.80	703,000	10.33	68,300	9.72
보조금		1,019,230	15.59	925,460	13.60	93,770	10.13
	국고보조금등	599,116	9.16	555,868	8.17	43,248	7.78
	시도비보조금등	420,114	6.43	369,592	5.43	50,522	13.67
보전수입등 및내부거래		31,500	0.48	39,772	0.58	△8,272	△20.80

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
인건비	2,011,013	30.76	2,173,157	31.95	△162,144	△7.46
물건비	1,655,433	25.32	1,668,166	24.52	△12,733	△0.76
경상이전	649,470	9.93	588,390	8.65	61,080	10.38
자본지출	931,460	14.25	868,141	12.76	63,319	7.29
내부거래	1,242,086	19.00	1,444,000	21.23	△201,914	△13.98
예비비및기타	49,001	0.75	60,918	0.90	△11,917	△19.56

Ⅱ		행정자치위원회 소관

1. 세출총괄

(단위 : 천원)
회 계 별	예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
				증감률
계	174,024,088	172,108,794	1,915,294	1.11%
일반회계	173,954,597	172,029,027	1,925,570	1.12%
특별회계	69,491	79,767	△10,276	△12.88%

※ 유성구 총 예산 8,283억 3,142만 6천원의 21% 차지

❍ 행정자치위원회 소관 2026년도 본예산의

- 세출예산안 총 규모는 1,740억 2,408만 8천원으로 전년도 예산액 1,721억 879만 4천원 보다 1.11%인 19억 1,529만 4천원이 증가하였으며, 유성구 총예산 규모의 21%를 차지하고 있음.

- 일반회계는 1,735억 7,871만 9천원으로 전년도 예산액 1,720억 2,902만 7천원보다 0.90%인 15억 4,969만 2천원이 증가하였으며,

- 특별회계는 6,949만 1천원으로 전년도 예산액 7,976만 7천원보다 12.88%인 1,027만 6천원이 감소하였음.

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)
부 서 별	예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
				증감률
합 계	285,823,083	286,441,821	△618,738	△0.22%
감사실	200	200	0	0.00%
기획재정국	238,037,993	236,766,049	1,271,944	0.54%
자치행정국	22,841,715	29,467,703	△6,625,988	△22.49%
경제문화국	23,868,612	19,274,344	4,594,268	23.84%
평생학습원	1,048,673	908,259	140,414	15.46%
동행정복지센터	25,890	25,266	624	2.47%

❍ 행정자치위원회 소관 일반회계 세입예산은

2,858억 2,308만 3천원으로 전년도 예산액 대비 0.22%인 6억 1,873만 8천원이 감소하였음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)
부 서 별	예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
				증감률
합 계	173,954,597	172,029,027	1,925,570	1,12%
감사실	133,919	127,523	6,396	5.02%
기획재정국	11,100,232	11,612,986	△512,754	△4.42%
자치행정국	91,529,770	96,338,989	△4,809,219	△4.99%
경제문화국	48,208,763	40,343,661	7,865,102	19.50
평생학습원	13,190,185	12,976,759	213,426	1.64%
동행정복지센터	9,791,728	10,629,109	△837,381	△7.88%

❍ 행정자치위원회 소관 일반회계 세출예산은

1,739억 5,459만 7천원으로 전년도 예산액 대비 1.12%인 19억 2,557만원이 증가하였음.

나. 발전소 주변지역 지원사업 특별회계

□ 세입 및 세출 예산

(단위 : 천원)
부 서 별	예 산 액(A)	전년도예산액(B	비교증감(A-B)
				증감률
지역산업과	69,491	79,767	△10,276	△12.88%

❍ 지역산업과 소관 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 세입 및 세출예산안 규모는

- 6,949만 1천원으로 전년도 예산액 7,976만 7천원보다 12.88%인 1,027만 6천원이 감소하였음.

Ⅲ		부서별 검토사항

1. 감사실

가. 일반회계

(단위 : 천원)
구 분	예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
				증감률
세 입	200	200	0	0.00%
세 출	133,919	127,523	6,396	5.02%

❍ 감사실 소관

- 세입예산안 규모는 20만원으로 전년도와 동일함.

- 세출예산안 규모는 1억 3,391만 9천원으로 전년도 예산액 대비 5.02%인 639만 6천원이 증가하였음.

2. 기획재정국

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
기획재정국		238,037,993	236,766,049	1,271,944	0.54%
	기획예산과	58,888,568	62,575,053	△3,686,485	△5.89%
	홍보과	0	0	0	0%
	세정과	145,098,600	140,406,500	4,692,100	3.34%
	세원관리과	34,050,825	33,784,496	266,329	0.79%

❍ 기획재정국 소관 일반회계 세입예산안 규모는 2,380억 3,799만 3천원으로 전년도예산액 대비 0.54%인 12억 7,194만 4천원이 증가하였음

□ 세출예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
기획재정국		11,100,232	11,612,986	△512,754	△4.42%
	기획예산과	6,563,750	7,136,802	△573,052	△8.03%
	홍보과	2,857,184	2,780,512	76,672	2.76%
	세정과	822,433	848,642	△26,209	△3.09%
	세원관리과	856,865	847,030	9,835	1.16%

❍ 기획재정국 소관 일반회계 세출예산안 규모는 111억 23만 2천원으로 전년도예산액 대비 4.42%인 5억 1,275만 4천원이 감소하였음

3. 자치행정국

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
자치행정국		22,841,715	29,467,703	△6,625,988	△22.49%
	운영지원과	0	0	0	0%
	마을자치과	806,528	690,983	115,545	16.72%
	회계과	19,102,794	21,100,375	△1,997,581	△9.47%
	민원여권과	492,820	477,820	15,000	3.14%
	토지정보과	2,439,573	7,198,525	△4,758,952	△66.11%
동행정복지센터		25,890	25,266	624	2.47%

❍ 자치행정국 소관 일반회계 세입예산안 규모는

228억 4,171만 5천원으로 전년도예산액 대비 22.49%인 66억 2,598만 8천원이 감소하였음

❍ 동행정복지센터 소관 일반회계 세입예산안 규모는

2,589만원으로 전년도예산액 대비 2.47%인 62만 4천원이 증가하였음

□ 세출예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
자치행정국		91,529,770	96,338,989	△4,809,219	△4.99%
	운영지원과	30,420,463	31,312,653	△892,190	△2.85%
	마을자치과	6,243,902	5,817,605	426,297	7.33%
	회계과	50,378,608	54,100,417	△3,721,809	△6.88%
	민원여권과	767,661	972,023	△204,362	△21.02%
	토지정보과	3,719,136	4,136,291	△417,155	△10.09%
동행정복지센터		9,791,728	10,629,107	△837,381	△7.88%

❍ 자치행정국 소관 일반회계 세출예산안 규모는

915억 2,977만원으로 전년도예산액 대비 4.99%인 48억 921만 9천원이 감소하였음

❍ 동행정복지센터 소관 일반회계 세출예산안 규모는

97억 9,172만 8천원으로 전년도예산액 대비 7.81%인 8억 3,036만 1천원이 감소하였음

4. 경제문화국

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
경제문화국		23,868,612	19,274,344	4,594,268	23.84%
	일자리정책과	5,047,579	4,256,106	791,473	18.60%
	문화관광체육과	8,023,367	4,560,404	3,462,963	75.94%
	교육과학과	1,159,153	1,106,806	52,347	4.73%
	지역산업과	9,638,513	9,351,028	287,485	3.07%

❍ 경제문화국 소관 일반회계 세입예산안 규모는 238억 6,861만 2천원으로 전년도예산액 대비 23.84%인 45억 9,426만 8천원이 증가하였음

□ 세출예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
경제문화국		48,208,763	40,343,661	7,865,102	19.50%
	일자리정책과	9,025,500	6,655,011	2,370,489	35.62%
	문화관광체육과	15,883,262	11,357,093	4,526,169	39.85%
	교육과학과	5,944,347	5,376,194	568,153	10.57%
	지역산업과	17,355,654	16,955,363	400,291	2.36%

❍ 경제문화국 소관 일반회계 세출예산안 규모는 482억 876만 3천원으로 전년도예산액 대비 19.50%인 78억 6,510만 2천원이 증가하였음

나. 발전소 주변지역 지원사업 특별회계

□ 세입 및 세출 예산

(단위 : 천원)
부 서 별	예 산 액(A)	전년도예산액(B	비교증감(A-B)
				증감률
지역산업과	69,491	79,767	△10,276	△12.88%

❍ 지역산업과 소관 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 세입 및 세출예산안 규모는

- 6,949만 1천원으로 전년도 예산액 7,976만 7천원보다 12.88%인 1,027만 6천원이 감소하였음.

5. 평생학습원

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
평생학습원		1,048,673	908,259	140,414	15.46%
	평생학습과	150,481	152,978	△2,497	△1.63%
	도서관운영과	898,192	755,281	142,911	18.92%

❍ 평생학습원 세입예산안 규모는 10억 4,867만 3천원으로 전년도예산액 대비 15.46%인 1억 4,041만 4천원이 증가하였음

□ 세출예산

(단위 : 천원)
부 서 별		예 산 액(A)	전년도예산액(B)	비교증감(A-B)
					증감률
평생학습원		13,190,185	12,976,759	213,426	1.64%
	평생학습과	5,916,807	5,795,416	121,391	2.09%
	도서관운영과	7,273,378	7,181,343	92,035	1.28%

❍ 평생학습원 세출예산안 규모는 131억 9,018만 5천원으로 전년도예산액 대비 1.64%인 2억 1,342만 6천원이 증가하였음.

□ (세출) 주요 자체사업 현황

연번	부서명	사 업 내 용	반영예산 (단위 : 천원)	비 고
1	홍보과	행정용컴퓨터 및 전산장비 교체	570,376	(기존) 컴퓨터(200대), 내구연한 경과 시스템 교체 등 4종
2	세정과	지방세 시스템 위탁사업비(3종)	32,087	(신규) 지방세 개인정보영향평가, 재해복구, 위택스확대 위탁사업
3	운영지원과	KDI 국제정책대학원 위탁교육	43,700	(기존) KDI 국제정책대학원 위탁교육
4	마을자치과	자원봉사센터 임시사무실 조성	290,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 임시 사무실 임차료 및 시설비
5	마을자치과	주민등록증 제작	170,040	(증가) 주민등록증 제작 단가 상승
6	마을자치과	지방선거 운영	2,354,903	(증가) 제9회 전국동시지방선거 자치단체 부담금
7	마을자치과	마을 커뮤니티 공간(장대오장) 임시이전	120,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 장대오장 임시이전 리모델링
8	마을자치과	궁동 마을커뮤니티 센터 운영비	46,425	(신규) 궁동 마을커뮤니티센터 개소에 따른 운영비
9	회계과	구청사 대강당 노후시설 개선	42,000	(신규) 지하대강당 시설개선 설계비
10	민원여권과	무인 민원발급기 장애인 접근성 강화 및 업데이트	43,450	(신규) 장애인 접근 개선장비 설치 및 윈도우보안위험 해소
11	민원여권과	통합순번대기시스템 등 자산취득	49,490	(신규) 통합순번대기시스템, 무인 민원발급기 PC, 신분증확인 단말기, 기록관항온항습기
12	일자리정책과	소상공인 특례보증지원	862,800	(신규) 신용보증재단 출연금(3억), (증가) 특례보증 이차보전금 및 수수료 등
13	일자리정책과	소상공인 경영회복지원	646,800	(신규) 소상공인 지원 업체당 30만원 구비부담분(20%)
14	일자리정책과	청년지원센터 운영	121,117	(신규) 궁동 청년지원센터 개소에 따른 운영비, 자산취득비, 홈페이지구축, 용역비 등

15	문화관광체육과	공공체육시설 민간위탁	904,995	(감소) 진잠및구즉(3.3억), 반다비(5.7억)
16	교육과학과	청소년시설 운영	2,450,582	(기존) 청소년수련관(13.6억), 장대문화의집(2.7억), 구즉문화의집(3.3억), 미래교육지원센터(4.9억)
17	교육과학과	장대 청소년 문화의집 임시이전	380,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 청소년 문화의 집 임시이전 및 리모델링비
18	지역산업과	농업생산기반시설 긴급보수	500,000	(증가) 농업생산기반시설 수해복구
19	도서관운영과	자동대출반납기 및 장애인 접근성 강화모듈 구입	79,700	(신규) 대출반납기 2대(노은·구암), 장애인 접근성강화모듈(11대)
20	노은2동	승강기 교체	97,000	(신규) 노후 승강기 교체

사회도시위원회

의안 번호	4389

의 안 검 토 보 고 서

1. 제출일자 및 제출자 : 2025년 12월 26일 유성구청장

2. 건    명 : 2026년도 본예산(안) / 사회도시위원회 소관

3. 제안이유 및 주요내용 : 붙  임

4. 검토의견 : 붙  임

위 의안에 대한 검토사항을 붙임과 같이 보고합니다.

2025년  12월  26일

사회도시위원회

전문위원  신 창 현

Ⅰ		유성구 예산안 총괄

1

예산규모

□ 유성구 예산안 규모

○ 2026년도 유성구 예산안 총규모는

- 8,283억 3,142만 6천원으로 전년도 예산액 7,916억 7,092만 8천원 대비 4.63%인 360억 6,049만 8천원이 증가하였음.

○ 회계별로는

- (일반회계) 8,217억 9,296만 3천원으로 전년도 예산액 7,848억 6,815만 6천원 대비 4.70%인 369억 2,480만 7천원이 증가 되었고,

- (특별회계) 65억 3,846만 3천원으로 전년도 예산액 68억 277만 2천원 대비 △3.89%인 2억 6,430만 9천원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액(A)	전년도 예산액	비교증감
					증감률(%)
합 계		828,331,426	791,670,928	36,660,498	4.63
일 반 회 계		821,792,963	784,868,156	36,924,807	4.70
특 별 회 계		6,538,463	6,802,772	△264,309	△3.89
	의료급여기금특별회계	69,491	79,767	△10,276	△12.88
	발전소주변지역지원사업 특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
	주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

2

회계별 예산현황

▢ 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원, %)

구분 과목별		예산액		전년도 예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
자체수입		203,108,643	24.72	201,910,940	25.72	1,197,703	0.59
	지 방 세	165,568,000	20.15	161,703,000	20.60	3,865,000	2.39
	세 외 수 입	37,540,643	4.57	40,207,940	5.12	△2,667,297	△6.63
의존수입		587,684,320	71.51	543,957,216	69.3	43,727,104	8.04
	지방교부세	16,838,000	2.05	16,500,000	2.10	338,000	2.05
	조정교부금등	30,648,000	3.73	28,640,000	3.65	2,008,000	7.01
	보 조 금	540,198,320	65.73	498,817,216	63.55	41,381,104	8.30
보전수입 등 및 내부거래		31,000,000	3.77	39,000,000	4.97	△8,000,000	△20.51
	보전수입등	18,000,000	2.19	20,000,000	2.55	△2,000,000	△10.00
	내부거래	13,000,000	1.58	19,000,000	2.42	△6,000,000	△31.58

□ 세출예산

가. 기능별

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
합 계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
일반공공행정	30,389,440	3.70%	31,950,659	4.07%	△1,561,219	△4.89%
공공질서 및 안전	2,609,770	0.32%	3,349,430	0.43%	△739,660	△22.08%
교육	2,651,888	0.32%	2,590,598	0.33%	61,290	2.37%
문화 및 관광	21,277,128	2.59%	16,609,712	2.12%	4,667,416	28.10%
환경	30,284,560	3.69%	26,186,243	3.34%	4,098,317	15.65%
사회복지	514,696,797	62.63%	482,792,013	61.51%	31,904,784	6.61%
보건	31,781,373	3.87%	26,399,292	3.36%	5,382,081	20.39%
농림해양수산	20,711,016	2.52%	22,371,584	2.85%	△1,660,568	△7.42%
산업ㆍ중소기업및에너지	6,244,486	0.76%	3,828,518	0.49%	2,415,968	63.10%
교통및물류	16,353,865	1.99%	20,208,111	2.57%	△3,854,246	△19.07%
국토 및 지역개발	34,018,829	4.14%	34,585,161	4.41%	△566,332	△1.64%
과 학 기 술	241,036	0.03%	297,776	0.04%	△56,740	△19.05%
예비비	5,374,349	0.65%	5,874,234	0.75%	△499,885	△8.51%
기타	105,158,426	12.80%	107,824,825	13.74%	△2,666,399	△2.47%

나. 성질별

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
합 계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
인건비	96,348,036	11.72%	97,982,580	12.48%	△1,634,544	△1.67%
물건비	44,056,559	5.36%	46,125,907	5.88%	△2,069,348	△4.49%
경상이전	628,018,449	76.42%	582,245,409	74.18%	45,773,040	7.86%
자본지출	46,427,640	5.65%	51,145,684	6.52%	△4,718,044	△9.22%
내부거래	1,567,930	0.19%	1,494,342	0.19%	73,588	4.92%
예비비 및 기타	5,374,349	0.65%	5,874,234	0.75%	△499,885	△8.51%

▢ 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분 과목별		예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
총 계		6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
세외수입		5,487,733	83.93	5,837,540	85.81	△349,807	△5.99
	경상적 세외수입	249,257	3.81	273,572	4.02	△24,315	△8.89
	임시적 세외수입	2,544	0.04	2,544	0.04	0	0.00
	지방행정제재ㆍ부담금	4,464,632	68.28	4,858,424	71.42	△393,792	△8.11
	지난연도 수입	771,300	11.80	703,000	10.33	68,300	9.72
보조금		1,019,230	15.59	925,460	13.60	93,770	10.13
	국고보조금등	599,116	9.16	555,868	8.17	43,248	7.78
	시도비보조금등	420,114	6.43	369,592	5.43	50,522	13.67
보전수입등 및내부거래		31,500	0.48	39,772	0.58	△8,272	△20.80

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
인건비	2,011,013	30.76	2,173,157	31.95	△162,144	△7.46
물건비	1,655,433	25.32	1,668,166	24.52	△12,733	△0.76
경상이전	649,470	9.93	588,390	8.65	61,080	10.38
자본지출	931,460	14.25	868,141	12.76	63,319	7.29
내부거래	1,242,086	19.00	1,444,000	21.23	△201,914	△13.98
예비비및기타	49,001	0.75	60,918	0.90	△11,917	△19.56

Ⅱ		사회도시위원회 소관 예산안

1

예산안 규모

▢ 사회도시위원회 소관 2026년도 예산안 규모는 6,497억 631만 2천원으로 전년도 예산액 6,150억 1,859만원 대비 346억 8,772만 2천원(5.64%)이 증가하였으며, 유성구 총예산 규모의 78.44%차지하고 있음.

2

회계별 규모

▢ 일반회계는 6,432억 3,734만원으로 전년도 예산액 대비 349억 4,175만    5천원(5.74%) 증액 편성함.

▢ 특별회계는 의료급여기금특별회계 등 총 3개로 전년도 본예산액 대비    2억 5,403만 3천원(△3.78%)이 감소하여 64억 6,897만 2천원이 편성함.

사회도시위원회 소관 예산안 총괄

(단위 : 천원,%)
회 계 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		649,706,312	615,018,590	34,687,722	5.64
일 반 회 계		643,237,340	608,295,585	34,941,755	5.74
특 별 회 계		6,468,972	6,723,005	△254,033	△3.78
	의료급여기금특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
	주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

3

세입예산

▢ 사회도시위원회 소관 세입예산 총괄액은                              - 5,424억 3,885만 2천원으로 전년도 예산액 대비 7.38%인 372억 8,951만        2천원이 증액되었음.

○ 사회도시위원회 소관 세입예산 과목은 세외수입, 보조금, 보전수입등 및       내부거래로 구분되며, 세부 비교증감 사항은 아래 표와 같음.

(단위 : 천원, %)
부 서 별	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
합 계	542,438,852	100.00	505,149,340	100.00	37,289,512	7.38
세외수입	26,014,412	4.8	25,183,941	4.98	830,471	3.3
보조금	516,392,940	95.2	479,935,899	95.02	36,457,041	7.6
보전수입 등 및 내부거래	31,500	0.00	29,500	0.00	2,000	6.78

○ (세외수입) 260억 1,441만 2천원으로 전년도 대비 3.3% 증가하였으며,   - 경상적세외수입 181억 8,665만 2천원, 임시적세외수입 8억 3,043만 4천원

- 지방행정제재·부과금 62억 2,602만 6천원, 지난연도 수입 7억 7,130만원

○ (보조금) 5,163억 9,294만원으로 전년도 대비 7.6% 증가함.             - 국고보조금(3,283억 2,988만 2천원) 및 시비보조금(1,880억 6,305만 8천원)

○ (보전수입 등 내부거래) 3,150만원으로 전년도 2,950만원 대비 6.78% 증가함.      - 보전수입등(잉여금 1,500만원), 내부거래(예탁금 및 예수금 1,650만원)

□ 일반회계                                                            ○ 일반회계 세입예산은 5,359억 6,988만원으로 전년도예산액 대비           7.53%인  375억 4,354만 5천원을 증액 편성함.

소관 국별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	535,969,880	498,426,335	37,543,545	7.53
주민복지국	462,291,855	429,994,170	32,297,685	7.51
생활환경국	37,022,006	36,349,686	672,320	1.85
안전도시국	12,230,493	11,688,738	541,755	4.63
보 건 소	24,425,526	20,393,741	4,031,785	19.77

□ 특별회계                                                            ○ 특별회계 세입예산은 64억 6,897만 2천원으로 전년도예산액 대비 3.78%인 2억       5,403만 3천원을 감액 편성함.

특별회계 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	6,468,972	6,723,005	△254,033	△3.78
의료급여기금특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

4

세출예산

▢ 사회도시위원회 소관 세출예산 총괄액은 총 6,497억 631만 2천원으로,

○ (일반회계) 6,432억 3,734만원으로 전년도 본예산액 6,082억 9,558만 5천원           대비 5.74% 늘어난 349억 4,175만 5천원을 증액 편성함.

○ (특별회계)  64억 6,897만 2천원으로 전년도 본예산액 67억 2,300만 5천원        대비 3.78% 줄어든 2억 5,403만 3천원을 감액 편성함.

□ 일반회계

○ 2026년도 일반회계 세출예산액은 6,432억 3,734만원으로 전년도 본예산액       6,082억 9,558만 5천원 대비 349억 4,175만 5천원(5.74%)이 증액 편성함.

소관 국별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	643,237,340	608,295,585	34,941,755	5.74
주민복지국	508,547,611	477,842,176	30,705,435	6.43
생활환경국	76,335,301	72,756,735	3,578,566	4.92
안전도시국	22,301,430	26,723,155	△4,421,725	△16.55
보 건 소	36,052,998	30,973,519	5,079,479	16.40

□ 특별회계

○ 2026년도 특별회계 세입예산액은 64억 6,897만 2천원으로 전년도 본예산액    67억 2,300만 5천원 대비 2억 5,403만 3천원(3.78%)가 감액 편성됨.

특별회계별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계	6,468,972	6,723,005	△254,033	△3.78
의료급여기금특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

Ⅲ		소관 국별 예산안 세부내역

1

주민복지국

▢ 세입예산

○ 주민복지국 소관 2026년 세입예산은 4,629억 5,412만 5천원으로 전년도      예산액 대비 323억 5,924만 5천원(7.52%)이 증가함.

- (일반회계) 4,622억 9,185만 5천원으로 전년도 예산액 대비 7.51% 증가

- (특별회계)    6억 6,227만원으로 전년도 예산액 대비 10.25% 증가

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		462,954,125	430,594,880	32,359,245	7.52
일 반 회 계		462,291,855	429,994,170	32,297,685	7.51
	사회돌봄과	42,513,962	42,307,608	206,354	0.49
	노인장애인과	172,998,200	158,793,633	14,204,567	8.95
	생활보장과	68,158,675	66,478,631	1,680,044	2.53
	아동복지과	177,691,544	161,464,217	16,227,327	10,05
	위생과	929,474	950,081	△20,607	△2.17
특 별 회 계		662,270	600,710	61,560	10.25
	의료급여기금특별회계 (생활보장장과)	662,270	600,710	61,560	10.25

▢ 세출예산

○ 주민복지국 소관 2026년 세출예산은 5,092억 988만 1천원으로 전년도예산액    4,784억 4,288만 6천원 대비 6.43%인 307억 6,699만 5천원이 증가함.

- (일반회계) 5,086억 498만 3천원으로 전년도 예산액 대비 6.44% 증가

- (특별회계)     6억 6,227만원으로 전년도 예산액 대비 10.25% 증가

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		509,267,253	478,442,886	30,824,367	6.44
일 반 회 계		508,604,983	477,842,176	30,762,807	6.43
	사회돌봄과	49,781,195	51,331,173	△1,549,978	△3.02
	노인장애인과	188,628,793	174,346,442	14,282,351	8.19
	생활보장과	71,201,869	69,459,185	1,742,684	2.51
	아동복지과	197,539,877	181,338,858	16,201,019	8.93
	위생과	1,395,877	1,366,518	29,359	2.15
특 별 회 계		662,270	600,710	61,560	10.25
	의료급여기금특별회계 (생활보장장과)	662,270	600,710	61,560	10.25

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	사회돌봄과	지역사회서비스투자사업(국비)	201-01 301-01	3,569,152	3,438,766	130,386	국(균특) 70% 시 15% 구 15%
2	사회돌봄과	사회복무제도지원	301-10	1,175,347	1,176,049	△702
3	사회돌봄과	노은3동 희방복지센터 운영	307-11	140,000	0	140,000
4	사회돌봄과	참전유공자 명예수당	301-02	725,760	758,400	△32,640
5	사회돌봄과	보훈회관 관리	201-01 201-02 401-01	83,724	64,703	19,021
6	사회돌봄과	출산장려지원금	201-01	562,500	750,000	△187,500
7	사회돌봄과	첫만남이용권 지원 사업(국비)	301-01	6,050,641	5,424,000	626,641
8	노인장애인과	노인사회참여확대	307-04 307-11	181,587	190,982	△9,395
9	노인장애인과	저소득재가노인 식사배달(시비)	307-11	82,992	76,800	6,192
10	노인장애인과	경로당 임차	201-01	75,400	4,800	70,600
11	노인장애인과	스마트경로당 유지보수	201-01	203,546	169,123	34,423
12	노인장애인과	기초연금 지원(국비)	301-01	90,997,256	84,872,573	6,124,683	국 70% 시 18% 구 12%
13	노인장애인과	장기요양기관 사회복지사 처우개선비(시비)	307-11	176,400	0	176,400

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
14	노인장애인과	장애인 맞춤형 일자리 운영	101-04	159,060	269,115	△110,055
15	노인장애인과	장애인 사회참여확대	201-01,02 301-02 307-02,04 307-11	311,365	298,819	12,546
16	노인장애인과	장애인 편의시설기초센터 운영(시비)	307-10	164,330	151,865	12,465	시 40% 구 60%
17	노인장애인과	노인복지관 운영지원(시비)	307-05 307-11	1,977,079	1,911,968	65,111
18	생활보장과	교육급여 지원	308-08	32,861	29,081	3,780
19	생활보장과	행려자 지원	301-02 301-14 308-13	24,000	28,800	△4,800
20	생활보장과	어려운 구민 위문	301-02	268,000	248,000	20,000
21	아동복지과	아동친화도시 조성	201-01 201-02 207-01	37,890	35,410	2,480
22	아동복지과	다함께돌봄센터 리모델링비 지원(국비)	401-01	125,000	75,000	50,000
23	아동복지과	방과후 스마트돌봄	201-01 401-01	434,355	0	434,355
24	아동복지과	지역중심 돌봄체계 구축 (주민참여예산)	307-02	100,000	120,000	△20,000
25	위생과	공중위생업소 수준향상	201-01 301-14	19,023	18,063	960
26	위생과	지역급식관리지원센터 운영 (국비)	307-05	1,112,500	1,068,000	44,500	국 40% 시 30% 구 30%

2

생활환경국

▢ 세입예산

○ 생활환경국 소관 2026년 세입예산은 427억 2,909만 4천원으로 전년도예산액     대비 3억 5,368만 7천원(0.83%)을 증액 편성함.

- (일반회계) 370억 2,200만 6천원으로 전년도예산액 대비 1.85% 증가

- (특별회계)  57억 708만 8천원으로 전년도예산액 대비 5.29% 감소

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		42,729,094	42,375,407	353,687	0.83
일 반 회 계		37,022,006	36,349,686	672,320	1.85
	푸른환경과	790,480	866,320	△75,840	△8.75
	청소행정과	15,152,202	13,791,097	1,361,105	9.87
	교통정책과	8,346,677	8,227,979	118,698	1.44
	주차관리과	565,000	765,000	△200,000	△26.14
	공원과	3,872,589	2,426,342	1,446,247	59.61
	녹지산림과	8,295,058	10,272,948	△1,977,890	△19.25
특 별 회 계		5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	주차장특별회계 (주차관리과)	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29

▢ 세출예산

○ 생활환경국 소관 2026년 세출예산은 820억 4,238만 9천원으로 전년도예산액     787억 8,245만 6천원 대비 32억 5,993만 3천원(4.14%)을 증액 편성함.

- (일반회계) 765억 3,227만 8천원으로 전년도예산액 대비 5.19% 증가

- (특별회계)  57억 708만 8천원으로 전년도예산액 대비 5.29% 감소

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		82,042,389	78,782,456	3,259,933	4.14
일 반 회 계		76,335,301	72,756,735	3,578,566	4.92
	푸른환경과	1,693,139	1,905,430	△212,291	△11.14
	청소행정과	38,040,103	32,492,627	5,547,476	17.07
	교통정책과	7,911,289	8,087,893	△176,604	△2.18
	주차관리과	583,000	786,000	△203,000	△25.83
	공원과	12,578,456	10,050,458	2,527,998	25.15
	녹지산림과	15,529,314	19,434,327	△3,905,013	△20.09
특 별 회 계		5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	주차장특별회계 (주차관리과)	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	푸른환경과	야생동물 피해예방시설 지원 (국비)	402-02	84,000	82,000	2,000	국 50% 시 25% 구 25%
2	푸른환경과	유해야생동물 ASF 검사 · 사체 처리비	201-02 206-01 301-14	63,199	66,630	△3,431
3	푸른환경과	공중화장실 청소민간대행 관리(시비)	201-01	552,399	541,878	10,521	시 22% 구 78%
4	푸른환경과	공중화장실 관리	201-01 201-02	22,533	27,972	△5,439
5	청소행정과	슬레이트철거 및 지붕개량 (국비)	401-01	115,000	118,920	△3,920	국 50% 시 25% 구 25%
6	청소행정과	생활폐기물 수집 운반 처리	308-14	9,369,408	7,276,617	2,092,791
7	청소행정과	부적정처리 폐기물 관리	401-01	179,875	0	179,875
8	청소행정과	깨끗한 가로환경 조성	201-01 201-02 307-05 415-01	1,534,502	1,095,780	438,722
9	청소행정과	도로 재비산먼지 제거장비 지원(국비)	405-01	960,000	0	960,000	국 75% 구 9% 구 16%
10	청소행정과	재활용품 수집 운반 처리	201-01 207-01 301-14 307-05	6,196,489	5,742,238	454,251
11	청소행정과	재활용품무인회수기 운영	201-01	91,808	0	91,808
12	교통정책과	교통안전단체 지원	307-02	28,900	15,400	13,500
13	교통정책과	마을버스 재정지원금 지원(시비)	307-09	1,600,000	1,500,000	100,000	시 25% 구 75%
14	교통정책과	마을버스 운영	201-01 207-01 401-01	27,960	2,520	25,440

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
15	주차관리과 (특별회계)	어린이보호구역 노란색 횡단보도 설치 (주민참여예산)	401-01	70,000	0	70,000
16	주차관리과 (특별회계)	노은유수지 공영주차장 조성(시비)	401-01	500,000	0	500,000	시 50% 구 50%
17	공 원 과	녹지대 생태환경개선(시비)	401-01	125,000	150,000	△25,000	시 70% 구 30%
18	공 원 과	도시공원 잔디관리	401-01 401-03	1,751,500	1,655,000	96,500
19	공 원 과	시설녹지변 맨발산책로 조성(시비)	401-01	250,000	0	250,000	시 70% 구 30%
20	공 원 과	방동 수변공간 여가숲 조성(시비_전환사업)	401-01 401-02 401-03	2,188,961	1,188,961	1,000,000	시 25% 구 75%
21	공 원 과	방동 무장애나눔길 조성(국비)	401-01 401-02 401-03	1,650,000	0	1,650,000	국 50% 시 25% 구 25%
22	녹지산림과	꽃도시조성	201-01 203-03 206-01	149,100	249,900	△100,800
23	녹지산림과	양묘장 관리	101-04 201-01 201-02 206-01 405-01	917,317	818,691	98,626
24	녹지산림과	산림서비스도우미 (숲해설운영)(국비)	201-01	150,000	90,000	60,000	국 50% 시 25% 구 25%
25	녹지산림과	산림서비도우미 (유아숲교육운영)(국비)	201-01	240,000	150,000	90,000	국 50% 시 25% 구 25%
26	녹지산림과	사방사업(국비)	401-01 401-02 401-03	394,512	281,754	112,758	국 70% 시 21% 구 9%

3

안전도시국

▢ 세입예산

○ 안전도시국 소관 2026년 세입예산은 123억 3,010만 7천원으로 전년도예산액    대비 5억 4,479만 5천원  4.62%을 증액 편성함.

- (일반회계) 122억 3,049만 3천원으로 전년도예산액 대비 4.63% 증가

- (특별회계)       9,961만 4천원으로 전년도예산액 대비 3.15% 증가

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		12,330,107	11,785,312	544,795	4.62
일 반 회 계		12,230,493	11,688,738	541,755	4.63
	도시계획과	297,100	492,070	△194,970	△39.62
	재난안전과	759,727	1,154,156	△394,429	△34.17
	건설과	10,444,570	8,919,570	1,525,000	17.10
	건축과	419,632	476,122	△56,490	△11.86
	공동주택과	309,464	646,820	△337,356	△52.16
특 별 회 계		99,614	96,574	3,040	3.15
	지하수관리특별회계 (건설과)	99,614	96,574	3,040	3.15

▢ 세출예산

○ 안전도시국 소관 2026년 세출예산은 224억 104만 4천원으로 전년도예산액    대비 44억 1,868만 5천원(16.48%)을 감액 편성함.

- (일반회계) 223억 6,943만원으로 전년도예산액 대비 16.29% 감소

- (특별회계)       9,961만 4천원으로 전년도예산액 대비 3.15% 증가

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
합 계		22,401,044	26,819,729	△4,418,685	△16.48
일 반 회 계		22,369,430	26,723,155	△4,353,725	△16.29
	도시계획과	440,871	718,717	△277,846	△38.66
	재난안전과	5,446,236	8,158,582	△2,712,346	△33.25
	건설과	14,919,368	16,182,064	△1,262,696	△7.80
	건축과	769,026	923,099	△154,073	△16.69
	공동주택과	725,929	740,693	△14,764	△1.99
특 별 회 계		99,614	96,574	3,040	3.15
	지하수관리특별회계 (건설과)	99,614	96,574	3,040	3.15

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	도시계획과	도시관리계획	201-01 203-03 308-13 401-01	68,500	120,080	△51,580
2	도시계획과	빈집정비계획 수립용역	207-01	60,000	0	60,000
3	재난안전과	재난재해예방 및 운영	201-01 203-03	84,247	36,651	47,596
4	재난안전과	재해예방 및 응급복구체계 구축	201-01 201-02 302-02	96,920	106,990	△10,070
5	재난안전과	소하천정비(시비)	401-01	202,000	160,000	42,000	시 50% 구 50%
6	재난안전과	재해취약 미정비 소하천 정비(성북천)	401-01	80,000	0	80,000
7	재난안전과	주요하천 환경정비사업	401-01	350,000	1,100,000	△750,000
8	재난안전과	기성제 정비 및 유지관리(시비)	401-01	474,000	500,000	△26,000	시 50% 구 50%
9	재난안전과	하천 유지관리	101-04 201-01,02 202-01 206-01 401-01 405-01	871,221	981,745	△110,524
10	재난안전과	방재시설물 유지관리(시비)	401-01	160,000	73,600	86,400	시 50% 구 50%
11	재난안전과	침수취약시설 대상 자동차단시설설치(국비)	401-01	200,000	0	200,000	국 50% 구 50%
12	재난안전과	민방위 시설장비 확충(국비)	405-01	54,600	33,600	21,000	국 30% 시 21% 구 49%
13	재난안전과	비상대비 시설·장비·물자관리	201-01 201-02 401-01 405-01	131,651	158,412	△26,761
14	재난안전과	민방위 교육훈련운영	201-01 201-02 301-11	57,090	67,572	△10,482

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
15	건 설 과	도로노점상방지	201-01,02 202-01 206-01	12,600	51,330	△38,730
16	건 설 과	국공유재산관리	201-01	48,208	109,504	△61,296
17	건 설 과	도로정비사업	401-01 401-03	456,000	607,000	△151,000
18	건 설 과	침수취약시설 대상 자동차단시설 설치(국비)	401-01	200,000	0	200,000
19	건 설 과	소로3-자운2호선(자운동 22-59번지 일원)도로개설	401-01	270,000	120,000	150,000
20	건 설 과	하기동 270-1번지일원 도로개선공사	401-01	100,000	70,000	30,000
21	건 설 과	소로3-화암2호선 개선공사 (화암동 156-4번지 일원)	401-01	100,000	70,000	30,000
22	건 설 과	2026년 장기미집행 도시계획시설 실시계획 인가용역	401-01	100,000	0	100,000
23	건 설 과	가로등 정비공사(시비)	401-01 401-03	500,000	600,000	△100,000
24	건 설 과	가로조명시설 관리	201-02 206-01 401-01 401-03	2,807,225	3,616,320	△809,095
25	건 설 과	보도,육교,도로,지하차도 유지관리	201-01	112,115	102,786	9,329
26	건 축 과	건축물 관리	201-01	103,993	132,193	△28,200
27	건 축 과	범죄예방도시환경디자인 선도사업(시비)	401-01	60,000	100,000	△40,000
29	건 축 과	시설물안전법 제3종시설물 실태조사	201-01	32,713	86,586	△53,873
20	공동주택과	제3종시설물실태조사용역	201-01	121,741	23,370	98,371
30	공동주택과	노후공동주택 지원(시비)	402-02	194,000	240,000	△46,000	시 17.5% 구 82.5%
31	공동주택과	공동주택 공동체 활성화 및 주거안전 지원(시비)	307-02 402-02	116,000	153,000	△37,000	시 19% 구 81%
32	공동주택과	스마트 공동주택 안전관리시스템 구축 지원	307-02	20,000	40,000	△20,000

4

보  건  소

▢ 세입예산

○ 보건소 소관 2026년 세입예산은 244억 2,552만 6천원으로 전년도예산액    대비 40억 3,178만 5천원(19.77%)을 증액 편성함.      ※ 특별회계 없음

소관 부서별 세입예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
일 반 회 계		24,425,526	20,393,741	4,031,785	19.77
	보건의약과	13,191,065	9,302,887	3,888,178	41.80
	건강정책과	11,234,461	11,090,854	143,607	1.29

▢ 세출예산

○ 보건소 소관 2026년 세출예산은 360억 5,299만 8천원으로 전년도예산액     대비 50억 7,947만 9천원(16.40%)을 증액 편성함.      ※ 특별회계 없음

소관 부서별 세출예산 증감내역

(단위 : 천원,%)
부 서 별		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
일 반 회 계		36,052,998	30,973,519	5,079,479	16.40
	보건의약과	22,699,314	18,045,079	4,654,235	25.79
	건강정책과	13,353,684	12,928,440	425,244	3,29

▢ 세출 주요내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	편성목	2026년 예산액	전년도 예산액	증감	비고
1	보건의약과	결핵관리사업 운영(국비)	201-01 202-01 307-01	123,226	135,790	△12,564	국 50% 시 25% 구 25%
2	보건의약과	국가예방접접종사업 운영(국비)	307-01	10,014,460	5,571,164	4,443,296	국 50% 시 25% 구 25%
3	보건의약과	주민보건진료	101-04 201-01 201-02 301-14 307-01	216,247	416,279	△200,032
4	보건의약과	코로나19 예방접종 실시(국비)	307-01	1,758,000	1,977,696	△219,696	국 50% 시 25% 구 25%
5	보건의약과	임신 사전건강관리 지원(국비)	307-01	302,364	160,000	142,364	국 50% 시 25% 구 25%
6	건강정책과	암조기검진사업(국비)	101-04 201-01 308-13	836,000	414,600	421,400	국 50% 시 25% 구 25%
7	건강정책과	심리상담 바우처 사업(국비)	308-13	297,658	△519,988	△222,330	국 70% 시 15% 구 15%
8	건강정책과	남부권건강생활지원센터 확충사업	201-01 401-01 405-01	159,300	0	159,300
9	건강정책과	남부권건강생활지원센터 확충사업(국비)	405-01	72,000	0	72,000	국 66% 시 17% 구 17%
10	건강정책과	북부권건강생활지원센터 확충사업	201-01 201-02 307-01 405-01	155,765	0	155,765